2019年廣電中心部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開文本
廣播電視中心2019年部門預算公開報告
目 錄
第一部分 廣電中心概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分廣電中心2019年部門預算表
一、2019年部門收支總體情況表
二、2019年部門收支總體情況表（分單位）
三、2019年部門收入總體情況表
四、2019年部門支出總體情況表
五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目）
六、2019年部門財政撥款收支總體情況表
七、2019年部門財政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2019年部門一般公共預算支出情況表
九、2019年部門一般公共預算基本支出情況表
十、2019年一般公共預算基本支出按經(jīng)濟分類情況表
十一、2019年納入預算管理的行政事業(yè)性收費預算支出情況表
十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預算支出情況表
十三、2019年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十四、2019年部門項目支出預算表
十五、2019年部門政府采購支出預算表
十六、2019年部門政府購買服務支出預算表
十七、2019年部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十八、2019年部門一般公共預算機關運行經(jīng)費明細表
十九、2019年部門項目支出預算績效目標情況表
第三部分 廣電中心2019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 廣電中心概況
一、主要職責
（一）宣傳、貫徹、執(zhí)行黨和政府的路線、方針、政策，把握輿論導向。
（二）負責全縣廣播電視節(jié)目的制作、審核、播出等方面的管理工作，負責審核或承辦廣播電視播出（含轉播）機構和廣播電視節(jié)目的建立和撤銷；并組織審查播出內(nèi)容和質量。
（三）制定全縣廣播電視管理規(guī)定和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站的各項工作，負責廣播電臺、電視臺廣播電視節(jié)目的管理和內(nèi)容審核。對下屬單位的重大活動進行監(jiān)督、檢查，管理廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋。
（四）按照國家的統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀政策和法律法規(guī)對廣播電視專用網(wǎng)進行規(guī)劃管理；制訂全縣廣播電視專用網(wǎng)的具體政策和技術標準，指導分級建設和開發(fā)工作，指導廣播電視系統(tǒng)適應新技術的科學研究和開發(fā)應用；保證電視節(jié)目的安全播出。
（五）負責全縣廣播電視業(yè)務專用頻道的規(guī)劃與有關管理工作；審批鄉(xiāng)鎮(zhèn)有線電視站的建立與撤銷；發(fā)放衛(wèi)星地面站的許可證并負責監(jiān)管。
（六）承辦縣委、縣政府及上級主管部門交辦的相關工作。
二、部門預算單位構成
納入廣電中心2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：納入廣電中心2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括： 構成情況：辦公室11人、財會室4人、材料供應部6人、廣告部5人、新聞部16人、播出部9人、專題部1人、接報中心5人、維護部9人、技術部2人、收費中心6人、稽查隊3人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)總站22人。
第二部分廣電中心部門預算公開表
廣電中心2019年部門預算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 廣電中心2019年部門預算情況說明
一、關于廣電中心2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，廣電中心及所屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括是財政撥款收入、納入預算管理的專項收入、其他收入、上級專項收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
廣電中心及所屬單位2019年收支總預算1184.1萬元。
收入預算增減情況。2019年，廣電中心及所屬單位部門收入預算1184.1萬元，比上年減少256.9萬元，下降17.8%，其中：財政撥款收入(含上級提前告知轉移支付資金)1184.1萬元，同比減少256.9萬元，下降17.8%；納入預算管理的行政事業(yè)性收費1184.1萬元，同比減少256.9萬元，下降17.8%；納入預算管理的專項收入50萬元，與上年持平；納入政府性基金預算管理收入(含上級提前告知轉移支付資金)0萬元，同比增加0萬元，增長0%；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元，同比增加0萬元，增長0%。收入同比減少的主要原因：一是有線電視用戶減少；二是網(wǎng)絡電視的發(fā)展導致收費減少。
支出預算增減情況。2019年，廣電中心及所屬單位部門總體情況支出1184.1萬元，同比減少支出256.9萬元，下降17.8%，其中：基本支出1097.44萬元，減少8.47 %；項目支出減少174.99萬元，下降66.88%。減少支出的主要原因：由于有線電視用戶減少、廣告費減少導致有線電視收費減少，從而支出相應減少。
二、關于廣電中心2019年財政撥款收支預算情況說明
廣電中心及所屬單位2019年財政撥款收支總預算1184.1萬元，收入預算為財政撥款、專項收入、其他收入、國有資源有償使用收入。具體包括：當年財政撥款收入45.7萬元；專項收入50萬元；其他收入1084.4萬元；國有資源有償使用4萬元；按功能支出包括：文化體育與傳媒支出912.58萬元，社會保障和就業(yè)支出135.26萬元、衛(wèi)生健康支出59.76萬元、住房保障支出76.5萬元；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出907.98萬元，商品和服務支出182.49 萬元，對個人和家庭的補助6.97萬元，項目支出86.66 萬元。
財政撥款收入預算增減情況。2019年，廣電中心及所屬單位部門財政撥款收入預算1184.1萬元，比上年減少256.9萬元，下降17.8%。財政撥款收入同比減少的主要原因：一是有線電視用戶減少；二是網(wǎng)絡電視的發(fā)展導致收費減少。
財政撥款支出預算增減情況。2019年，廣電中心及所屬單位財政撥款支出1184.1萬元，同比減少支出256.9萬元，下降17.8%，其中：基本支出減少81.91萬元，下降6.94 %；項目支出減少174.99萬元，下降66.88%。減少支出的主要原因：由于有線電視用戶減少、廣告費減少導致有線電視收費減少，從而支出相應減少。
三、關于廣電中心2019年一般公共預算基本支出情況說明
廣電中心及所屬單位2019年一般公共預算基本支出1184.1萬元，其中工資福利支出907.98萬元，商品和服務支出182.49萬元，對個人和家庭補助支出6.97萬元，專項支出86.66
人員經(jīng)費914.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。
商品和服務支出182.49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等…。
四、關于廣電中心2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)34萬元，其中：公務用車運行費33萬元、公務接待費1萬元、國公出國（境）費用0萬元。2019年預算數(shù)比2018年預算數(shù)減少0.2萬元，其中主要是公務用車運行費沒變、公務接待費減少0.2萬元。主要是壓縮經(jīng)費支出。
五、其他重要事項情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
（一）機關運行經(jīng)費情況
2019年市廣電中心機關及所屬1個參照公務員管理的事業(yè)單位機關運行經(jīng)費預算為13.48萬元。
（二）政府采購情況
2019年政府采購預算撥款0萬元，其中：購置設備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務情況
2019年政府購買服務預算0萬元，其中：基本公共服務0萬元 、技術性服務0萬元 、政府履職所需輔助性服務0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月，廣電中心及所屬單位共有車輛9輛，其中：一般公務用車1輛、工程用車8輛。
單位價值20萬元以上有通用設備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設備0臺（套）。
（五）預算績效情況
2019年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及0個項目，項目支出預算合計為0萬元。單個項目支出績效目標和指標詳見附表。
（六）預算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2019年預算中沒有納入預算管理的行政事業(yè)性收費及納入預算管理的政府性基金，因此“納入預算管理的行政事業(yè)性收費支出預算明細表”、“納入預算管理的政府性基金預算明細表、三張表中沒有數(shù)據(jù)等…
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
5、專項收入：反映按《財政部關于加強政府非稅收入管理的通知》規(guī)定由政府舉辦的廣播電視機構占用國家無線電頻率資源取得的廣告收入。
6、文化體育與傳媒支出（類）廣播影視（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
7、文化體育與傳媒支出（類）廣播影視（款）廣播（項）：反映廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉播臺及有線廣播站的支出。
8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
9、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。
10、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
11、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
