2019年縣直部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算
公開文本
教育局2019年部門預(yù)算公開報告
目 錄
第一部分 教育局概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分教育局2019年部門預(yù)算表
一、2019年部門收支總體情況表
二、2019年部門收支總體情況表（分單位）
三、2019年部門收入總體情況表
四、2019年部門支出總體情況表
五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目）
六、2019年部門財政撥款收支總體情況表
七、2019年部門財政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2019年部門一般公共預(yù)算支出情況表
九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表
十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費預(yù)算支出情況表
十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、2019年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十四、2019年部門項目支出預(yù)算表
十五、2019年部門政府采購支出預(yù)算表
十六、2019年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十七、2019年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十八、2019年部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費明細(xì)表
十九、2019年部門項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表
第三部分 教育局2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 教育局概況 （以財政局為例）
一、主要職責(zé)
（一）、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育改革與發(fā)展方針、政策和規(guī)劃，落實國家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)地方性法規(guī)，并監(jiān)督實施。
（二）、負(fù)責(zé)局機關(guān)及所屬單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)，按照干部管理權(quán)限，培訓(xùn)、任免和管理干部。
（三）、負(fù)責(zé)全縣學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理，并指導(dǎo)教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
（四）、指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對中等及中等以下教育的督導(dǎo)檢查和評估驗收工作，負(fù)責(zé)全縣基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測工作。
（五）、負(fù)責(zé)編制縣本級教育部門預(yù)算，參與擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的政策，監(jiān)測全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況。
（六）、負(fù)責(zé) 全縣各所學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國防教育工作；指導(dǎo)學(xué)校安全工作。
（七）、負(fù)責(zé)全縣教師隊伍建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審材料的收集、審核與上報和實施初等以下學(xué)校教師資格認(rèn)定工作。
（八）、會同有關(guān)部門擬定普通中等專業(yè)學(xué)校招生計劃，制定高中學(xué)校招生計劃，組織國家教育統(tǒng)一考試，做好師范類畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)。
（九）、承擔(dān)國家、省下達(dá)的重大教育科研項目，制定縣級教育改革的有關(guān)課題并組織實施，推動教育系統(tǒng)教科研成果轉(zhuǎn)化工作。
（十）、組織實施語言文字規(guī)范化工作；指導(dǎo)推廣普通話、普通話水平測試和漢字應(yīng)用水平測試工作。
（十一）、承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
新賓滿族自治縣教育局（機關(guān)）
第二部分 教育局部門預(yù)算公開表
教育局2019年部門預(yù)算公開表
第三部分 教育局2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于教育局2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，教育局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費、納入預(yù)算管理的專項收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費、其他收入、上級專項收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等…。
教育局2019年收支總預(yù)算 262.54 萬元。
收入預(yù)算增減情況。2019年，教育局收入預(yù)算 262.54 萬元，比上年減少2230.89萬元，降低 89.47%，其中：財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 262.54 萬元，同比減少2230.89萬元，降低 89.47% %；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費 0 萬元，同比減少13.6 萬元，增長 100 %； 納入預(yù)算管理的專項收入 0 萬元，同比增加0 萬元，增長 0 %；納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 0 萬元，同比增加 0 萬元，增長 0 %；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費 0萬元，同比增加 0 萬元，增長0 %。收入同比減少的主要原因：一是減少 上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金 ；二是 納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費 ；三是 納入預(yù)算管理的政府性基金 。
支出預(yù)算增減情況。2019年，教育局總體情況支出 262.54 萬元，同比減少支出 2230.89 萬元，減少89.47 %，其中：基本支出增加 9.25 萬元，增長 7.18 %；項目支出減少2278.74萬元，降低94.82 %。降低支出的主要原因：一是減少 上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金 ；二是 納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費 ；三是 納入預(yù)算管理的政府性基金 。
二、關(guān)于教育局2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明
教育局2019年財政撥款收支總預(yù)算262.54 萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款。具體包括：當(dāng)年財政撥款收入 262.54 萬元，行政事業(yè)性收費 0 萬元；按功能支出包括：教育支出205.29萬元、社會保障和就業(yè)支出37.26萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出11.82萬元、住房保障支出8.17萬元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出102.36萬元，商品和服務(wù)支出11.87 萬元，對個人和家庭的補助23.74萬元，項目支出124.57萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年，教育局財政撥款收入預(yù)算 262.54 萬元，比上年減少 2230.89 萬元，增長 89.47 %。財政撥款收入同比減少的主要原因：一是減少 上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金 ；二是 納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費 ；三是 納入預(yù)算管理的政府性基金 。
財政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年，教育局財政撥款支出 262.54 萬元，同比減少支出 2230.89 萬元，增長 89.47 %，其中：基本支出增加6.25 萬元，增長 7.2 %；項目支出減少 2278.74 萬元，降低94.82 %。減少支出的主要原因一是減少 上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金 ；二是 納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費 ；三是 納入預(yù)算管理的政府性基金 。
三、關(guān)于教育局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
教育局2019年一般公共預(yù)算基本支出 137.97 萬元，其中工資福利支出 102.36 萬元，商品和服務(wù)支出 11.87 萬元，對個人和家庭補助支出 23.74 萬元。
人員經(jīng)費 126.1 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實際情況說明）
商品和服務(wù)支出 11.87 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等…。
四、關(guān)于教育局2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù) 0 萬元，其中：公務(wù)用車運行費 0 萬元、公務(wù)接待費 0 萬元、國公出國（境）費用 萬元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少 0 萬元，其中主要是公務(wù)用車運行費減少 0 萬元、公務(wù)接待費減少 0 萬元。主要是 。
五、其他重要事項情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2019年教育局機關(guān)及所屬 個參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為 11.09 萬元。
（二）政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算撥款 0 萬元，其中：購置設(shè)備及制服等 0 萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2019年政府購買服務(wù)預(yù)算 0 萬元，其中：基本公共服務(wù)0 萬元 、技術(shù)性服務(wù) 0 萬元 、政府履職所需輔助性服務(wù) 0 萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年12月，教育局共有車輛 0 輛，其中：一般公務(wù)用車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車0 輛。
單位價值20萬元以上有通用設(shè)備 0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0 臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2019年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及0個項目，項目支出預(yù)算合計為0萬元。單個項目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2019年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費支出預(yù)算明細(xì)表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、三張表中沒有數(shù)據(jù)等…
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
8.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
9.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
10.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。
11．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。
12．教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。
13、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
14、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出。
15、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項）：反映各部門舉辦的盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺欠兒童學(xué)校和工讀學(xué)校支出。
16、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項）：反映教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。
17、教育支出（類）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（項）：反映用地方附加安排的支出。
18、文化體育與傳媒支出(類)體育（款）群眾體育（項）反映用于業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。
20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
