2019年教育部門預算和“三公”經費預算
公開文本
教育局2019年部門預算公開報告
目 錄
第一部分 教育局概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分教育局2019年部門預算表
一、2019年部門收支總體情況表
二、2019年部門收支總體情況表（分單位）
三、2019年部門收入總體情況表
四、2019年部門支出總體情況表
五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目）
六、2019年部門財政撥款收支總體情況表
七、2019年部門財政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2019年部門一般公共預算支出情況表
九、2019年部門一般公共預算基本支出情況表
十、2019年一般公共預算基本支出按經濟分類情況表
十一、2019年納入預算管理的行政事業(yè)性收費預算支出情況表
十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預算支出情況表
十三、2019年部門（國有資本經營收入）國有資本經營預算支出情況表
十四、2019年部門項目支出預算表
十五、2019年部門政府采購支出預算表
十六、2019年部門政府購買服務支出預算表
十七、2019年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十八、2019年部門一般公共預算機關運行經費明細表
十九、2019年部門項目支出預算績效目標情況表
第三部分 教育局2019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 教育局概況 （以財政局為例）
一、主要職責
（一）、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育改革與發(fā)展方針、政策和規(guī)劃，落實國家和省、市有關法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草有關地方性法規(guī)，并監(jiān)督實施。
（二）、負責局機關及所屬單位黨的建設和精神文明建設，按照干部管理權限，培訓、任免和管理干部。
（三）、負責全縣學前教育、基礎教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調管理，并指導教育教學改革，負責全縣教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
（四）、指導全縣教育督導工作，負責組織和指導對中等及中等以下教育的督導檢查和評估驗收工作，負責全縣基礎教育發(fā)展水平和質量的監(jiān)測工作。
（五）、負責編制縣本級教育部門預算，參與擬定籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的政策，監(jiān)測全縣教育經費的籌措和使用情況。
（六）、負責 全縣各所學校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術教育工作及國防教育工作；指導學校安全工作。
（七）、負責全縣教師隊伍建設，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設工作。負責教師專業(yè)技術職務評審材料的收集、審核與上報和實施初等以下學校教師資格認定工作。
（八）、會同有關部門擬定普通中等專業(yè)學校招生計劃，制定高中學校招生計劃，組織國家教育統(tǒng)一考試，做好師范類畢業(yè)生就業(yè)指導。
（九）、承擔國家、省下達的重大教育科研項目，制定縣級教育改革的有關課題并組織實施，推動教育系統(tǒng)教科研成果轉化工作。
（十）、組織實施語言文字規(guī)范化工作；指導推廣普通話、普通話水平測試和漢字應用水平測試工作。
（十一）、承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
新賓滿族自治縣教育局（機關）
第二部分 教育局部門預算公開表
教育局2019年部門預算公開表
第三部分 教育局2019年部門預算情況說明
一、關于教育局2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，教育局及所屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括是財政撥款收入(含上級提前告知轉移支付資金)、納入預算管理的行政事業(yè)性收費、納入預算管理的專項收入、納入政府性基金預算管理收入(含上級提前告知轉移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費、其他收入、上級專項收入；支出包括：一般公共服務、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農林水事務支出、住房保障支出等…。
教育局及所屬單位2019年收支總預算25549.27 萬元。
收入預算增減情況。2019年，教育局及所屬單位部門收入預算25549.27 萬元，比上年減少1951.15萬元，降低 7.09%，其中：財政撥款收入(含上級提前告知轉移支付資金) 25549.27 萬元，同比減少1951.15萬元，降低 7.09% %；納入預算管理的行政事業(yè)性收費 0 萬元，同比減少25.05 萬元，降低 100 %； 納入預算管理的專項收入 0 萬元，同比增加0 萬元，增長 0 %；納入政府性基金預算管理收入(含上級提前告知轉移支付資金) 0 萬元，同比減少25萬元，降低100 %；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費 414.48萬元，同比減少36.64 萬元，降低8.12 %。收入同比減少的主要原因：一是減少 上級提前告知轉移支付資金 ；二是 納入預算管理的行政事業(yè)性收費 ；三是 納入預算管理的政府性基金 。
支出預算增減情況。2019年，教育局及所屬單位部門總體情況支出 25549.27萬元，同比減少支出 1951.15萬元，減少 7.09 %，其中：基本支出減少2273.43 萬元，降低8.27 %；項目支出減少2401.39萬元，降低88.2 %。降低支出的主要原因：一是減少 上級提前告知轉移支付資金 ；二是 納入預算管理的行政事業(yè)性收費 ；三是 納入預算管理的政府性基金 。
二、關于教育局2019年財政撥款收支預算情況說明
教育局及所屬單位2019年財政撥款收支總預算25549.27 萬元，收入預算為一般公共預算撥款。具體包括：當年財政撥款收入 25549.27 萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費 414.48 萬元；按功能支出包括：教育支出18506.8萬元、社會保障和就業(yè)支出3578.5萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出1498.16萬元、住房保障支出1965.81萬元；按經濟支出包括:工資福利支出23546.24萬元，商品和服務支出1231.74萬元，對個人和家庭的補助449.01萬元，項目支出322.28萬元。
財政撥款收入預算增減情況。2019年，教育局及所屬單位部門財政撥款收入預算 25549.27萬元，比上年減少 1951.15 萬元，降低 7.09%。財政撥款收入同比減少的主要原因：一是減少 上級提前告知轉移支付資金 ；二是 納入預算管理的行政事業(yè)性收費 ；三是 納入預算管理的政府性基金 。
財政撥款支出預算增減情況。2019年，教育局及所屬單位財政撥款支出 25549.27 萬元，同比減少支出1951.15 萬元，降低 7.09%，其中：基本支出減少2273.43 萬元，降低8.27 %；項目支出減少2401.39萬元，降低88.2 %。減少支出的主要原因一是減少 上級提前告知轉移支付資金 ；二是 納入預算管理的行政事業(yè)性收費 ；三是 納入預算管理的政府性基金 。
三、關于教育局2019年一般公共預算基本支出情況說明
教育局及所屬單位2019年一般公共預算基本支出 25226.99 萬元，其中工資福利支出23546.24萬元，商品和服務支出1231.74 萬元，對個人和家庭補助支出449.01 萬元。
人員經費 23995.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。（各部門根據實際情況說明）
商品和服務支出1231.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等…。
四、關于教育局及所屬單位2019年“三公”經費預算情況說明
2019年“三公”經費預算數 12 萬元，其中：公務用車運行費12 萬元、公務接待費 0 萬元、國公出國（境）費用 萬元。2019年預算數比2018年預算數增加 3萬元，其中主要是公務用車運行費增加3萬元、公務接待費減少 0 萬元。主要是事業(yè)單位增加一臺車輛 。
五、其他重要事項情況說明 （以下內容各部門根據實際情況說明）
（一）機關運行經費情況
2019年教育局機關及所屬 個參照公務員管理的事業(yè)單位機關運行經費預算為 11.09 萬元。
（二）政府采購情況
2019年政府采購預算撥款 0 萬元，其中：購置設備及制服等 0 萬元。
（三）政府購買服務情況
2019年政府購買服務預算 0 萬元，其中：基本公共服務0 萬元 、技術性服務 0 萬元 、政府履職所需輔助性服務 0 萬元。
（四）國有資產占有使用情況
截止2019年12月，教育局及所屬單位共有車輛4輛，其中：一般公務用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他用車0 輛。
單位價值20萬元以上有通用設備 0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設備0 臺（套）。
（五）預算績效情況
2019年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及0個項目，項目支出預算合計為0萬元。單個項目支出績效目標和指標詳見附表。
（六）預算公開表數據中沒有數據的情況說明
2019年預算中沒有納入預算管理的行政事業(yè)性收費及納入預算管理的政府性基金，因此“納入預算管理的行政事業(yè)性收費支出預算明細表”、“納入預算管理的政府性基金預算明細表、三張表中沒有數據等…
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.政府性基金收入：反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
8.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
9.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。
10.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。
11．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。
12．教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的高級中學教育支出。
13、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
14、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出。
15、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）：反映各部門舉辦的盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺欠兒童學校和工讀學校支出。
16、教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）：反映教師進修、師資培訓支出。
17、教育支出（類）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（項）：反映用地方附加安排的支出。
18、文化體育與傳媒支出(類)體育（款）群眾體育（項）反映用于業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
