2019年科協部門預算和“三公”經費預算
公開文本
科協2019年部門預算公開報告
目 錄
第一部分 科協概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 科協2019年部門預算表
一、2019年部門收支總體情況表
二、2019年部門收支總體情況表（分單位）
三、2019年部門收入總體情況表
四、2019年部門支出總體情況表
五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目）
六、2019年部門財政撥款收支總體情況表
七、2019年部門財政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2019年部門一般公共預算支出情況表
九、2019年部門一般公共預算基本支出情況表
十、2019年一般公共預算基本支出按經濟分類情況表
十一、2019年納入預算管理的行政事業(yè)性收費預算支出情況表
十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預算支出情況表
十三、2019年部門（國有資本經營收入）國有資本經營預算支出情況表
十四、2019年部門項目支出預算表
十五、2019年部門政府采購支出預算表
十六、2019年部門政府購買服務支出預算表
十七、2019年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十八、2019年部門一般公共預算機關運行經費明細表
十九、2019年部門項目支出預算績效目標情況表
第三部分 科協2019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 科協概況
一、主要職責
（1）開展科普宣傳工作，科協同廣電局共同主辦了《致富之路》專題電視節(jié)目。每年播放40-50期，播放了100-160個時段，真正的成為了新賓農民的“黑土地”，宣傳了農民科技致富典型，傳遞了百余條致富信息，為農民致富提供好幫手。
（2）開展科普宣傳活動
科協集中搞了科普大集.科普畫廊、科普畫欄掛圖更改調換，組織科技人員開展專業(yè)技術服務活動，參與全縣各部門組織的科技三下鄉(xiāng)活動，送技術到村屯。
（3）抓科普示范基地建設。結合社會主義新農村建設開展科普示范基地建設，為全縣新農村試點村建標準科普畫廊、畫欄。以各村建立科普服務站為基礎，為科普示范基地發(fā)放電腦設施，建立網上交流平臺。
（4）強化科普服務站建設。根據省、市科協《全面啟動遼寧省“科普服務站”建設工作實施方案》和市科協的基本要求，結合我縣實際情況，特制訂《新賓縣“科普惠農服務站”建設實施方案》，現已建成科普服務站二十個。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科協加強了業(yè)務指導，注重引導“科普惠農服務站”創(chuàng)新科普惠農服務形式，同時做好典型培養(yǎng)、選樹和引導、示范工作。
（5）積極開展“百、千、萬”工程，切實抓好、抓實。
“百、千、萬”工程項目的實施，對農業(yè)增效、農民增收起到了積極地推動作用，全縣四十多名專業(yè)技術人員與農民簽訂了技術服務對接協議，主要選擇我縣七大主導產業(yè)（糧、林、牧、食用菌、中藥材、果、菜）對接服務，進行技術指導，做好產前、產中、產后服務.
二、部門預算單位構成
1.科協獨立編制機構1個，獨立核算機構1個。
第二部分 科協部門預算公開表
科協2019年部門預算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 科協2019年部門預算情況說明
一、關于科協2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，科協所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括是財政撥款收入，支出包括：科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等…。
二、關于科協2019年財政撥款收支預算情況說明
收入預算增減情況。2019年，科協收入預算22.78萬元，比上年減少15.17萬元，減少0.39 %，其中：財政撥款收入(含上級提前告知轉移支付資金) 22.78萬元，同比減少15.17萬元，減少0.39%；納入預算管理的行政事業(yè)性收費 0 萬元，同比增加 0 萬元，增長 0%； 納入預算管理的專項收入 0 萬元，同比增加 0 萬元，增長 0 %；納入政府性基金預算管理收入(含上級提前告知轉移支付資金) 0 萬元，同比增加 0 萬元，增長 0 %；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費 0 萬元，同比增加 0 萬元，增長 0 %。收入同比減少的主要原因：一是2019年沒有專項項目費 。
支出預算增減情況。2019年，科協總體情況支出 22.78萬元，同比減少支出 15.17萬元，減少0.39 %，其中：基本支出增加 0.83萬元，增長 0.03 %；項目支出增加 0 萬元，增長 0 %。增加支出的主要原因：一是在職人員工資增加。
三、關于科協2019年一般公共預算基本支出情況說明
科協2019年一般公共預算基本支出22.78萬元，其中工資福利支出 20.55萬元，商品和服務支出2.23 萬元，對個人和家庭補助支出 0 萬元。
人員經費 20.55 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。
商品和服務支出 2.23萬元，主要包括：辦公費、其他交通費用和其他商品服務支出等…。
四、關于科協2019年“三公”經費預算情況說明
2019年“三公”經費預算數 0萬元，其中：公務用車運行費 0萬元、公務接待費0萬元、國公出國（境）費用 0萬元。2019年預算數比2018年預算數減少 0萬元，其中主要是公務用車運行費減少0萬元、公務接待費減少 0萬元。主要是2019年沒有公務接待費 。
五、其他重要事項情況說明 （以下內容各部門根據實際情況說明）
（一）機關運行經費情況
2019年機關運行經費預算為2.12萬元。
（二）政府采購情況
2019年政府采購預算撥款 0萬元，其中：購置設備及制服等 0 萬元。
（三）政府購買服務情況
2019年政府購買服務預算 0 萬元，其中：基本公共服務 0 萬元 、技術性服務 0 萬元 、政府履職所需輔助性服務 0 萬元。
（四）國有資產占有使用情況
截止2018年12月，科協共有車輛 0輛，其中：一般公務用車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他用車 0 輛。
單位價值20萬元以上有通用設備 0 臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設備 0 臺（套）。
（五）預算績效情況
2019年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及0個項目，項目支出預算合計為0萬元。單個項目支出績效目標和指標詳見附表。
（六）預算公開表數據中沒有數據的情況說明
2019年預算中沒有納入預算管理的行政事業(yè)性收費及納入預算管理的政府性基金，因此“納入預算管理的行政事業(yè)性收費支出預算明細表”、“納入預算管理的政府性基金預算明細表、三張表中沒有數據等…
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：反應行政單位的基本支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
