2019年旅游局部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

公開文本

旅游局2019年部門預(yù)算公開報(bào)告

目   錄

第一部分 旅游局概況 

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

第二部分 旅游局2019年部門預(yù)算表 

一、2019年部門收支總體情況表 

二、2019年部門收支總體情況表（分單位） 

三、2019年部門收入總體情況表 

四、2019年部門支出總體情況表

五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目） 

六、2019年部門財(cái)政撥款收支總體情況表 

七、2019年部門財(cái)政撥款支出總體情況表（按功能科目） 

八、2019年部門一般公共預(yù)算支出情況表 

九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類情況表

十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出情況表 

十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表 

十三、2019年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十四、2019年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十五、2019年部門政府采購支出預(yù)算表

十六、2019年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十七、2019年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 

十八、2019年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

十九、2019年部門項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表 

第三部分 旅游局2019年部門預(yù)算情況說明 

第四部分 名詞解釋 

第一部分 旅游局概況

   一、主要職責(zé)

 （一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)旅游業(yè)的方針、政策和法律法規(guī)；擬定并實(shí)施全縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；對全縣旅游業(yè)進(jìn)行行業(yè)管理。

（二）組織實(shí)施全縣旅游整體形象對外宣傳和促銷活動(dòng)，統(tǒng)一管理旅游對外招徠工作。

    （三）依法審核和設(shè)立旅行社（旅游公司），監(jiān)督檢查旅游市場秩序和服務(wù)質(zhì)量，處理旅游投訴和糾紛，審查旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

（四）組織旅游專業(yè)人才的培訓(xùn)教育，實(shí)施旅游行業(yè)從業(yè)人員的崗位職務(wù)資格、專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格培訓(xùn)與評定，核發(fā)有關(guān)資格、等級證書。

（五）組織指導(dǎo)旅游產(chǎn)品的市場開發(fā)。

（六）完成縣委、縣政府及上級部門交辦的其他工作。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

    本單位

第二部分 旅游局部門預(yù)算公開表

旅游局2019年部門預(yù)算公開表

第三部分 旅游局2019年部門預(yù)算情況說明 

    一、關(guān)于旅游局2019年收支預(yù)算情況的總體說明 

按照綜合預(yù)算的原則，旅游局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

旅游局2019年收支總預(yù)算233.3 萬元。 

收入預(yù)算增減情況。2019年，旅游局部門收入預(yù)算233.3萬元，比上年增加84.79萬元，增長57.09 %，其中：財(cái)政撥款收入 96.31萬元，收入同比增加5.53萬元，增長6.09 %，政府性基金收入137萬元，用上級專項(xiàng)資金安排的。增長的主要原因：是本年包含上級旅游專項(xiàng)資金137萬元，本級項(xiàng)目支出沒有納入預(yù)算比上年少57.74萬元。

    支出預(yù)算增減情況。2019年，旅游局總體情況支出 233.3 萬元，比上年增加84.79萬元，增長57.09 %，其中：基本支出增加5.53萬元，增長6.09 %；增加支出的主要原因：人員工資福利增加。項(xiàng)目支出增加上級專項(xiàng)支出137萬元，

    二、關(guān)于旅游局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明 

    旅游局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 96.3萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入96.3萬元，；按功能支出包括：文化旅游體育和傳媒支出 71.15萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出12.67萬元、衛(wèi)生健康支出 5.27萬元、住房保障支出 7.21 萬元等…；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出85.27萬元，商品和服務(wù)支出11.03萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0萬元。 

財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年，旅游局財(cái)政撥款收入預(yù)算96.3 萬元，比上年減少52.21 萬元，降低54.22 %。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因：項(xiàng)目沒有納入預(yù)算。

    財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年，旅游局財(cái)政撥款支出96.3萬元，同比減少 支出52.21萬元，降低54.22 %，其中：基本支出增加5.53萬元，6.09 %；項(xiàng)目支出增加0萬元，增長0 %。增加支出的主要原因：人員工資福利增加

    三、關(guān)于旅游局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    旅游局2019年一般公共預(yù)算基本支出96.3 萬元，其中工資福利支出85.27萬元，商品和服務(wù)支出11.03萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0萬元。

    人員經(jīng)費(fèi)85.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出11.03萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等…。

    四、關(guān)于旅游局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0.7 萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi) 0.7 萬元、國公出國（境）費(fèi)用 0 萬元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少 0萬元，其中主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少 0 萬元、公務(wù)接待費(fèi)減少 0 萬元。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 

   2019年旅游局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為10.99萬元。    

（二）政府采購情況 

 2019年政府采購預(yù)算撥款   0 萬元，其中：購置設(shè)備及制服等 0  萬元。 

（三）政府購買服務(wù)情況 

2019年政府購買服務(wù)預(yù)算  0 萬元，其中：基本公共服務(wù) 0 萬元 、技術(shù)性服務(wù) 0  萬元 、政府履職所需輔助性服務(wù)  0 萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況 

 截止2018年12月，旅游局及所屬單位共有車輛    0輛，其中：一般公務(wù)用車 0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車  0 輛，其他用車 0 輛。

單位價(jià)值20萬元以上有通用設(shè)備0  臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬元以上專業(yè)設(shè)備 0 臺(tái)（套）。 

（五） 預(yù)算績效情況 

 2019年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬元。單個(gè)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。 

（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明 

六、 2019年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”表中沒有數(shù)據(jù)

第四部分 名詞解釋 

    1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 5.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。 

 6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)

反映上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。 

9．衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 07_2019年旅游局部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)公開表.xlsx