2019年滿族文化中心部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算
公開文本
滿族文化中心2019年部門預(yù)算公開報告
目 錄
第一部分 滿族文化中心概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分滿族文化中心2019年部門預(yù)算表
一、2019年部門收支總體情況表
二、2019年部門收支總體情況表（分單位）
三、2019年部門收入總體情況表
四、2019年部門支出總體情況表
五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目）
六、2019年部門財政撥款收支總體情況表
七、2019年部門財政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2019年部門一般公共預(yù)算支出情況表
九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表
十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟分類情況表
十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費預(yù)算支出情況表
十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、2019年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十四、2019年部門項目支出預(yù)算表
十五、2019年部門政府采購支出預(yù)算表
十六、2019年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十七、2019年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十八、2019年部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費明細(xì)表
十九、2019年部門項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表
第三部分滿族文化中心2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 滿族文化中心概況
一、主要職責(zé)
（一） 負(fù)責(zé)梳理、整合、傳承滿族文化，挖掘滿族文化內(nèi)涵，展現(xiàn)滿族文化的魅力；負(fù)責(zé)推動全縣滿族社會文化研究和交流；負(fù)責(zé)促進滿族文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造滿族文化品牌；負(fù)責(zé)為研究和發(fā)展?jié)M族文化提供相關(guān)服務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
滿族文化中心2019年部門預(yù)算編制范圍屬于二級預(yù)算單位。
第二部分 滿族文化中心部門預(yù)算公開表
滿族文化中心2019年部門預(yù)算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 滿族文化中心2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于滿族文化中心2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則滿族文化中心及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財政撥款收入,支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等…
滿族文化中心及所屬單位2019年收支總預(yù)算46.83萬元。
收入預(yù)算增減情況。2019年，滿族文化中心及所屬單位部門收入預(yù)算46.83萬元，比上年增加28.13萬元，增長60%，其中：財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)46.83 萬元，同比增加 46.83萬元，增長 100 %；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費0萬元，同比增加0萬元，增長 0%； 納入預(yù)算管理的專項收入 0萬元，同比增加0萬元，增長 0 %；納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 0萬元，同比增加0萬元，增長0 %；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元，同比增加0萬元，增長0 %。收入同比增加的主要原因：一是人員經(jīng)費增加 ；二是 ；三是 。
支出預(yù)算增減情況。2019年，XX局及所屬單位部門總體情況支出46.83萬元，同比增加支出46.83 萬元，增長 60 %，其中：基本支出增加 27.43 萬元，增長 100 %；項目支出增加19.40 萬元，增長100 %。增加支出的主要原因：一是人員經(jīng)費增加 ；二是 ；三是 。
二、關(guān)于滿族文化中心2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明
XX局及所屬單位2019年財政撥款收支總預(yù)算46.83 萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、行政事業(yè)性收費…。具體包括：當(dāng)年財政撥款收入46.83萬元，行政事業(yè)性收費 0 萬元；按功能支出包括：公共安全支出 0萬元、社會保障和就業(yè)支出4.17 萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元、住房保障支出 1.78萬元等…；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出14.8萬元，商品和服務(wù)支出6.68萬元，對個人和家庭的補助 0 萬元，項目支出 19.4 萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年，滿族文化中心及所屬單位部門財政撥款收入預(yù)算46.83萬元，比上年增加28.13 萬元，增長60 %。財政撥款收入同比增加的主要原因：一是 人員增加 ；二是人員經(jīng)費增加；三是 。
財政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年，滿族文化中心及所屬單位財政撥款支出46.83萬元，同比增加支出46.83萬元，增長100 %，其中：基本支出增加27.43 萬元，增長100 %；項目支出增加19.4萬元，增長100 %。增加支出的主要原因：一是人員增加；二是 人員經(jīng)費增加；三是 。
三、關(guān)于滿族文化中心2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
滿族文化中心及所屬單位2019年一般公共預(yù)算基本支出 萬元，其中工資福利支出20.75 萬元，商品和服務(wù)支出26.08 萬元，對個人和家庭補助支出 0萬元。
人員經(jīng)費20.75萬元，主要包括：基本工資8.59 萬元、津貼補貼6.21 萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險3.10 萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費1.07 萬元、住房公積金1.78萬元等。
商品和服務(wù)支出 6.68 萬元，主要包括：辦公費0.9萬元、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費5.63萬元、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費0.09萬元、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出0.06萬元。
四、關(guān)于滿族文化中心2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù) 0 萬元，其中：公務(wù)用車運行費 0 萬元、公務(wù)接待費 0 萬元、國公出國（境）費用0 萬元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少 0 萬元，其中主要是公務(wù)用車運行費減少0 萬元、公務(wù)接待費減少 0 萬元。主要是
五、其他重要事項情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2019年滿族文化中心機關(guān)及所屬 0 個參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為 0 萬元。
（二）政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算撥款 0 萬元，其中：購置設(shè)備及制服等 0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2019年政府購買服務(wù)預(yù)算 0 萬元，其中：基本公共服務(wù)0 萬元 、技術(shù)性服務(wù) 0 萬元 、政府履職所需輔助性服務(wù) 0 萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月，滿族文化中心及所屬單位共有車輛 輛，其中：一般公務(wù)用車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛。
單位價值20萬元以上有通用設(shè)備 0 臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備 0 臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2019年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及0個項目，項目支出預(yù)算合計為0萬元。單個項目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2019年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費支出預(yù)算明細(xì)表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、三張表中沒有數(shù)據(jù)等…
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5、文化體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）：
指反映除上述項目以外其他用于文物方面的支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
