07_2019年文化局（本級(jí)）部門(mén)預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)公開(kāi)表.xlsx 

2019年文化廣電體育局預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)文本

文化廣電體育局2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

目   錄

第一部分文化廣電體育局概況 

一、部門(mén)主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

第二部分 文化廣電體育局2019年部門(mén)預(yù)算表 

一、2019年部門(mén)收支總體情況表 

二、2019年部門(mén)收支總體情況表（分單位） 

三、2019年部門(mén)收入總體情況表 

四、2019年部門(mén)支出總體情況表

五、2019年部門(mén)支出總體情況表（按功能科目） 

六、2019年部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表 

七、2019年部門(mén)財(cái)政撥款支出總體情況表（按功能科目） 

八、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表 

九、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表

十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表

十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出情況表 

十二、2019年部門(mén)（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表 

十三、2019年部門(mén)（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十四、2019年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

十五、2019年部門(mén)政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十六、2019年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

十七、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 

十八、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

十九、2019年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表 

第三部分文化廣電體育局2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

第四部分 名詞解釋 

第一部分文化廣電體育局概況 

一、主要職責(zé)

   （一）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于文化、文物、廣播電視、體育工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全縣文化、文物、廣播電視、體育事業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施文化體制改革，扶持和促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。

（二）管理全縣文化藝術(shù)事業(yè)，發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)全縣藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)的發(fā)展；管理群眾文化事業(yè)，指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)群眾文化事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。

（三）管理圖書(shū)館事業(yè)，指導(dǎo)縣圖書(shū)館的建設(shè)和圖書(shū)收藏、地方文獻(xiàn)征集、閱覽工作，積極協(xié)調(diào)和加強(qiáng)基層圖書(shū)館的建設(shè)。

(四)擬訂全縣群眾文化、少數(shù)民族文化、少年兒童文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

（五）管理全縣文化市場(chǎng)，依據(jù)文化市場(chǎng)管理法規(guī)，指導(dǎo)文化市場(chǎng)稽查工作，促進(jìn)全縣文化市場(chǎng)健康發(fā)展。負(fù)責(zé)對(duì)全縣印刷業(yè)及圖書(shū)、期刊市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理；查處取締非法出版、印刷、發(fā)行活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)全縣音像制品出租、零售進(jìn)行審核、審批。綜合協(xié)調(diào)“掃黃打非”工作。

（六）負(fù)責(zé)全縣的文物及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作，配合有關(guān)部門(mén)依法打擊破壞遺址、盜竊文物等違法犯罪活動(dòng)。

（七）指導(dǎo)全縣廣播電視宣傳和廣播電視創(chuàng)作，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向；組織推進(jìn)廣播電影電視領(lǐng)域的公共服務(wù),監(jiān)管全縣廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和節(jié)目傳輸監(jiān)測(cè)及安全播出；指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電影電視重點(diǎn)工程及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣電影發(fā)行放映工作，指導(dǎo)農(nóng)村電影市場(chǎng)發(fā)展。

（八）擬定全縣體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，培養(yǎng)和發(fā)展體育市場(chǎng)，指導(dǎo)體育系統(tǒng)基本建設(shè)工作；負(fù)責(zé)組織參加上級(jí)體育競(jìng)賽活動(dòng)，推動(dòng)全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)并開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，組織和開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)，貫徹實(shí)施《全民健身?xiàng)l例》;管理全縣體育外事工作，開(kāi)展體育合作與交流。

（九）統(tǒng)籌規(guī)劃競(jìng)技體育的發(fā)展及全縣業(yè)余訓(xùn)練項(xiàng)目的設(shè)置和布局；負(fù)責(zé)裁判員的考核、晉級(jí)申報(bào)、等級(jí)運(yùn)動(dòng)員的申報(bào)管理工作；負(fù)責(zé)體育運(yùn)動(dòng)后備人才的輸送、人才交流的備案管理工作；負(fù)責(zé)全縣性體育社會(huì)組織資格審查。

（十）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)。

（十一）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

新賓滿(mǎn)族自治縣文化廣電體育局 機(jī)關(guān)

第二部分 文化廣電體育局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 

文化廣電體育局2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（點(diǎn)擊超鏈接） 

第三部分文化廣電體育局2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

    一、關(guān)于文化廣電體育局2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明 

按照綜合預(yù)算的原則，文化廣電體育局及所屬單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、納入預(yù)算管理的專(zhuān)項(xiàng)收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專(zhuān)戶(hù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、其他收入、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等…。

文化廣電體育局及所屬單位2019年收支總預(yù)算83.65 萬(wàn)元。 

    收入預(yù)算增減情況。2019年，文化廣電體育局及所屬單位部門(mén)收入預(yù)算83.65萬(wàn)元，比上年減少78.99萬(wàn)元，減少48.5 %，其中：財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)83.65萬(wàn)元，同比減少78.99萬(wàn)元，減少48.5%；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬(wàn)元，同比增加  0  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0   %；   納入預(yù)算管理的專(zhuān)項(xiàng)收入  0 萬(wàn)元，同比增加  0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)  0  %；納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)  0  萬(wàn)元，同比增加  0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)  0  %；納入專(zhuān)戶(hù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)  0 萬(wàn)元，同比增加  0  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0   %。收入同比減少的主要原因是項(xiàng)目收入減少。

    支出預(yù)算增減情況。2019年，文化廣電體育局及所屬單位部門(mén)總體情況支出83.65萬(wàn)元，同比減少支出78.99萬(wàn)元，減少48.5%，其中：基本支出減少7.52萬(wàn)元，減少8.3 %；項(xiàng)目支出減少54.8萬(wàn)元，減少97 %。減少支出的主要原因是項(xiàng)目收入減少。

    二、關(guān)于文化廣電體育局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明 

    文化廣電體育局及所屬單位2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算83.65  萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、行政事業(yè)性收費(fèi)…。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入83.65萬(wàn)元，按功能支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出10.07萬(wàn)元、住房保障支出5.53萬(wàn)元等…；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出73.79萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出7.39萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.5萬(wàn)元。 

財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年，文化廣電體育局及所屬單位部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算83.65萬(wàn)元，比上年減少78.99萬(wàn)元，減少48.5 %。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因是項(xiàng)目收入減少。

 財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年，文化廣電體育局及所屬單位財(cái)政撥款支出83.65萬(wàn)元，同比減少支出78.99萬(wàn)元，減少48.5 %，其中：基本支出減少7.52萬(wàn)元，減少8.3 %；項(xiàng)目支出減少54.8萬(wàn)元，減少97%。減少支出的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

    三、關(guān)于文化廣電體育局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

    文化廣電體育局及所屬單位2019年一般公共預(yù)算基本支出    82.15萬(wàn)元，其中工資福利支出 73.79萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出   7.39萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.97萬(wàn)元。

    人員經(jīng)費(fèi)73.79萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。（各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）

商品和服務(wù)支出7.39萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等…。

    四、關(guān)于文化廣電體育局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)  0  萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)  0 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)  0  萬(wàn)元、國(guó)公出國(guó)（境）費(fèi)用  0  萬(wàn)元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少   0 萬(wàn)元，其中主要是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少  0  萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少  0  萬(wàn)元。主要是        。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 

    2019年市文化廣電體育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為8.68萬(wàn)元。 

    （二）政府采購(gòu)情況 

    2019年政府采購(gòu)預(yù)算撥款   0 萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等 0  萬(wàn)元。 

（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況 

2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算  0 萬(wàn)元，其中：基本公共服務(wù) 0 萬(wàn)元 、技術(shù)性服務(wù) 0  萬(wàn)元 、政府履職所需輔助性服務(wù)  0 萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

 截止2018年12月，文化廣電體育局及所屬單位共有車(chē)輛    2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē) 2  輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0  輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)  0 輛，其他用車(chē) 0 輛。

 單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備0  臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專(zhuān)業(yè)設(shè)備 0 臺(tái)（套）。 

（五）預(yù)算績(jī)效情況 

  2019年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬(wàn)元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。 

（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明 

 2019年預(yù)算中沒(méi)有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、三張表中沒(méi)有數(shù)據(jù)等…

第四部分 名詞解釋 

  1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

7.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

8、文化體育與傳媒支出（類(lèi)）文化（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：   

    指反映行政單位的基本支出。

9.文化體育與傳媒支出（類(lèi)）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）：

指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。

10、文化體育與傳媒支出（類(lèi)）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）：

指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文物方面的支出。

11.文化體育與傳媒支出（類(lèi)）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）：  

指反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出。