2019年文化廣電體育局預算和“三公”經費預算公開文本（匯總）
文化廣電體育局2019年部門預算公開報告
目 錄
第一部分文化廣電體育局概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 文化廣電體育局2019年部門預算表
一、2019年部門收支總體情況表
二、2019年部門收支總體情況表（分單位）
三、2019年部門收入總體情況表
四、2019年部門支出總體情況表
五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目）
六、2019年部門財政撥款收支總體情況表
七、2019年部門財政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2019年部門一般公共預算支出情況表
九、2019年部門一般公共預算基本支出情況表
十、2019年一般公共預算基本支出按經濟分類情況表
十一、2019年納入預算管理的行政事業(yè)性收費預算支出情況表
十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預算支出情況表
十三、2019年部門（國有資本經營收入）國有資本經營預算支出情況表
十四、2019年部門項目支出預算表
十五、2019年部門政府采購支出預算表
十六、2019年部門政府購買服務支出預算表
十七、2019年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十八、2019年部門一般公共預算機關運行經費明細表
十九、2019年部門項目支出預算績效目標情況表
第三部分文化廣電體育局2019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分文化廣電體育局概況
一、主要職責
（一）貫徹落實國家、省、市關于文化、文物、廣播電視、體育工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全縣文化、文物、廣播電視、體育事業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織監(jiān)督實施；組織實施文化體制改革，扶持和促進文化產業(yè)的建設與發(fā)展。
（二）管理全縣文化藝術事業(yè)，發(fā)展文化產業(yè)，指導全縣藝術創(chuàng)作與生產，推動各門類藝術的發(fā)展；管理群眾文化事業(yè)，指導全縣城鄉(xiāng)群眾文化事業(yè)的建設與發(fā)展。
（三）管理圖書館事業(yè)，指導縣圖書館的建設和圖書收藏、地方文獻征集、閱覽工作，積極協(xié)調和加強基層圖書館的建設。
(四)擬訂全縣群眾文化、少數(shù)民族文化、少年兒童文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
（五）管理全縣文化市場，依據(jù)文化市場管理法規(guī)，指導文化市場稽查工作，促進全縣文化市場健康發(fā)展。負責對全縣印刷業(yè)及圖書、期刊市場進行監(jiān)督檢查和管理；查處取締非法出版、印刷、發(fā)行活動；負責對全縣音像制品出租、零售進行審核、審批。綜合協(xié)調“掃黃打非”工作。
（六）負責全縣的文物及非物質文化遺產保護工作，配合有關部門依法打擊破壞遺址、盜竊文物等違法犯罪活動。
（七）指導全縣廣播電視宣傳和廣播電視創(chuàng)作，把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向；組織推進廣播電影電視領域的公共服務,監(jiān)管全縣廣播電影電視、信息網絡視聽節(jié)目服務機構和節(jié)目傳輸監(jiān)測及安全播出；指導、監(jiān)管廣播電影電視重點工程及基礎設施建設；負責全縣電影發(fā)行放映工作，指導農村電影市場發(fā)展。
（八）擬定全縣體育產業(yè)發(fā)展政策，培養(yǎng)和發(fā)展體育市場，指導體育系統(tǒng)基本建設工作；負責組織參加上級體育競賽活動，推動全民健身計劃，指導并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標準，組織和開展國民體質監(jiān)測，貫徹實施《全民健身條例》;管理全縣體育外事工作，開展體育合作與交流。
（九）統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育的發(fā)展及全縣業(yè)余訓練項目的設置和布局；負責裁判員的考核、晉級申報、等級運動員的申報管理工作；負責體育運動后備人才的輸送、人才交流的備案管理工作；負責全縣性體育社會組織資格審查。
（十）負責機關黨的建設和精神文明建設。
（十一）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
新賓滿族自治縣文化廣電體育局 機關
第二部分 文化廣電體育局部門預算公開表
文化廣電體育局2019年部門預算公開表（點擊超鏈接）
第三部分文化廣電體育局2019年部門預算情況說明
一、關于文化廣電體育局2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，文化廣電體育局及所屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括是財政撥款收入(含上級提前告知轉移支付資金)、納入預算管理的行政事業(yè)性收費、納入預算管理的專項收入、納入政府性基金預算管理收入(含上級提前告知轉移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費、其他收入、上級專項收入；支出包括：一般公共服務、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農林水事務支出、住房保障支出等…。
文化廣電體育局及所屬單位2019年收支總預算83.65 萬元。
收入預算增減情況。2019年，文化廣電體育局及所屬單位部門收入預算381.97萬元，比上年減少239.25萬元，減少38.5 %，其中：財政撥款收入(含上級提前告知轉移支付資金)381.97萬元，同比減少239.25萬元，減少38.5%；納入預算管理的行政事業(yè)性收費0萬元，同比減少540 萬元，減少100 %； 納入預算管理的專項收入 0 萬元，同比增加 0 萬元，增長 0 %；納入政府性基金預算管理收入(含上級提前告知轉移支付資金) 0 萬元，同比增加 0 萬元，增長 0 %；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費 0 萬元，同比增加 0 萬元，增長 0 %。收入同比減少的主要原因一是項目收入減少，二是人員減少。
支出預算增減情況。2019年，文化廣電體育局及所屬單位部門總體情況支出381.97萬元，同比減少支出239.25萬元，減少38.5%，其中：基本支出減少41.95萬元，減少10%；項目支出減少147.3萬元，減少20 %。減少支出的主要原因一是項目支出減少，二是人員減少。
二、關于文化廣電體育局2019年財政撥款收支預算情況說明
文化廣電體育局及所屬單位2019年財政撥款收支總預算381.97萬元，收入預算為一般公共預算撥款、行政事業(yè)性收費…。具體包括：當年財政撥款收入381.97萬元，行政事業(yè)性收費 0萬元；按功能支出包括：公共安全支出 0 萬元、社會保障和就業(yè)支出62.07萬元、農林水事務支出 0 萬元、住房保障支出26.49萬元等…；按經濟支出包括:工資福利支出348.34萬元，商品和服務支出19.44萬元，對個人和家庭的補助 12.69萬元，項目支出591.5萬元。
財政撥款收入預算增減情況。2019年，文化廣電體育局及所屬單位部門財政撥款收入預算381.97萬元，比上年減少239.25萬元，減少38.5 %。財政撥款收入同比減少的主要原因一是項目收入減少，二是人員減少。
財政撥款支出預算增減情況。2019年，文化廣電體育局及所屬單位財政撥款支出381.97萬元，同比減少支出239.25萬元，減少38.5 %，其中：基本支出減少41.95萬元，減少10 %；項目支出減少147.3萬元，減少20%。減少支出的主要原因一是項目支出減少，二是人員減少。
三、關于文化廣電體育局2019年一般公共預算基本支出情況說明
文化廣電體育局及所屬單位2019年一般公共預算基本支出 380.47萬元，其中工資福利支出348.34萬元，商品和服務支出 19.44萬元，對個人和家庭補助支出12.69萬元。
人員經費361.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實際情況說明）
商品和服務支出19.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等…。
四、關于文化廣電體育局2019年“三公”經費預算情況說明
2019年“三公”經費預算數(shù) 3 萬元，其中：公務用車運行費 3萬元、公務接待費 0 萬元、國公出國（境）費用 0 萬元。2019年預算數(shù)比2018年預算數(shù)減少 0 萬元，其中主要是公務用車運行費減少 0 萬元、公務接待費減少 0 萬元。主要是 。
五、其他重要事項情況說明 （以下內容各部門根據(jù)實際情況說明）
（一）機關運行經費情況
2019年市文化廣電體育局機關運行經費預算為7.18萬元。
（二）政府采購情況
2019年政府采購預算撥款 0 萬元，其中：購置設備及制服等 0 萬元。
（三）政府購買服務情況
2019年政府購買服務預算 0 萬元，其中：基本公共服務 0 萬元 、技術性服務 0 萬元 、政府履職所需輔助性服務 0 萬元。
（四）國有資產占有使用情況
截止2018年12月，文化廣電體育局及所屬單位共有車輛 3輛，其中：一般公務用車 2 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他用車 0 輛。
單位價值20萬元以上有通用設備0 臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設備 0 臺（套）。
（五）預算績效情況
2019年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及0個項目，項目支出預算合計為0萬元。單個項目支出績效目標和指標詳見附表。
（六）預算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2019年預算中沒有納入預算管理的行政事業(yè)性收費及納入預算管理的政府性基金，因此“納入預算管理的行政事業(yè)性收費支出預算明細表”、“納入預算管理的政府性基金預算明細表、三張表中沒有數(shù)據(jù)等…
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
8、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運行（項）：
指反映行政單位的基本支出。
9.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）：
指反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。
10、文化體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）：
指反映除上述項目以外其他用于文物方面的支出。
11.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）：
指反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。
