2019年縣直部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算
公開文本
城建局系統(tǒng)2019年部門預(yù)算公開報告
目 錄
第一部分 城建局系統(tǒng)概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 城建局系統(tǒng)2019年部門預(yù)算表
一、2019年部門收支總體情況表
二、2019年部門收支總體情況表（分單位）
三、2019年部門收入總體情況表
四、2019年部門支出總體情況表
五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目）
六、2019年部門財政撥款收支總體情況表
七、2019年部門財政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2019年部門一般公共預(yù)算支出情況表
九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表
十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟分類情況表
十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費預(yù)算支出情況表
十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、2019年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十四、2019年部門項目支出預(yù)算表
十五、2019年部門政府采購支出預(yù)算表
十六、2019年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十七、2019年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十八、2019年部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費明細(xì)表
十九、2019年部門項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表
第三部分 城建局系統(tǒng)2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 城建局系統(tǒng)概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、裝飾裝修業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、供熱、供水、燃?xì)庑袠I(yè)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂相關(guān)的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）擬訂全縣城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、公用事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施；提出城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議；參與縣重點建設(shè)項目的可行性論證工作。
（三）負(fù)責(zé)全縣建筑、裝飾裝修、勘察設(shè)計、供熱、燃?xì)狻⒊鞘泄┧男袠I(yè)管理和市場管理。
（四）負(fù)責(zé)綜合平衡全縣建設(shè)計劃及其資金安排；負(fù)責(zé)國家、省、市、縣地方財政用于城鎮(zhèn)建設(shè)補助資金的統(tǒng)一管理和使用。
（五）負(fù)責(zé)全縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及更新改造項目的立項、可研等前期工作和組織實施；會同有關(guān)部門審查全縣基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)書和公用設(shè)施工程的設(shè)計方案及重大建設(shè)項目的初步設(shè)計和施工方案。
（六）貫徹國家和省、市頒布的有關(guān)工程建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)濟標(biāo)準(zhǔn)和定額，擬訂具體實施細(xì)則，并組織實施和監(jiān)督管理。
（七）指導(dǎo)全縣建筑活動，監(jiān)督管理全縣建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為；指導(dǎo)監(jiān)督建筑市場準(zhǔn)入、工程監(jiān)理；擬訂勘察設(shè)計、工程建設(shè)、工程質(zhì)量和檢測、建設(shè)監(jiān)理、工程造價及相關(guān)社會中介組織管理的地方性法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的監(jiān)督檢查。
（八）承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)、指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)責(zé)任；擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實施；組織指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃編制和農(nóng)村住房建設(shè)；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃監(jiān)督檢查，指導(dǎo)全市重點鎮(zhèn)建設(shè)。
（九）負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)審核以及工程建設(shè)監(jiān)理企業(yè)、試（化）驗檢測單位、工程造價咨詢單位、勘察設(shè)計及咨詢單位資質(zhì)及建設(shè)工程招投標(biāo)代理機構(gòu)資格認(rèn)定的相關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工許可、備案；負(fù)責(zé)全縣建筑和市政工程的設(shè)計及施工項目招投標(biāo)活動的監(jiān)督管理。
（十）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任；擬訂建筑工程質(zhì)量，建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的相關(guān)管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與建筑工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)房屋及其附屬設(shè)施拆除作業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。
（十一）擬訂全縣城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)政策；組織重大科技項目成果推廣。指導(dǎo)重大技術(shù)引進和創(chuàng)新工作；承擔(dān)推進城鎮(zhèn)建筑節(jié)能、減排的責(zé)任；擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大建筑節(jié)能項目；負(fù)責(zé)房屋墻體材料革新和散裝水泥的推廣應(yīng)用工作。
（十二）指導(dǎo)和監(jiān)督檢查全縣各類房屋及其附屬設(shè)施、城鎮(zhèn)市政設(shè)施建設(shè)工程的抗震設(shè)防工作；負(fù)責(zé)城建檔案管理工作；負(fù)責(zé)全縣建設(shè)信息的開發(fā)、利用和管理工作。
（十三）負(fù)責(zé)全縣建設(shè)行業(yè)職業(yè)資格和科技人才隊伍建設(shè)的管理工作；指導(dǎo)全縣建設(shè)行業(yè)對外經(jīng)濟技術(shù)合作和外事工作；指導(dǎo)全縣建設(shè)行業(yè)教育培訓(xùn)工作。
（十四）負(fù)責(zé)建設(shè)系統(tǒng)的綜合、協(xié)調(diào)工作。
（十五）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
城建局機關(guān)
規(guī)劃辦
村建辦
市政管理所
環(huán)衛(wèi)管理所
質(zhì)量監(jiān)督站
節(jié)水辦
建筑工程管理辦
房產(chǎn)交易所
房產(chǎn)管理所
房屋征收補償管理辦
執(zhí)法局機關(guān)
執(zhí)法局事業(yè)
第二部分 城建局系統(tǒng)部門預(yù)算公開表
城建局系統(tǒng)2019年部門預(yù)算公開表（點擊超鏈接）2019年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表模板.xls
第三部分 城建局系統(tǒng)2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于城建局系統(tǒng)2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，城建局系統(tǒng)及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費、納入預(yù)算管理的專項收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費、其他收入、上級專項收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等…。
城建局及所屬單位2019年收支總預(yù)算3231.84萬元。
收入預(yù)算增減情況。2019年，城建局及所屬單位部門收入預(yù)算3231.84萬元，比上年增加673.09萬元，增長26.3%，其中：財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)2280.54萬元，同比增加370.66萬元，增長19.4%；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費0萬元，同比減少28.90萬元，減少100%；納入預(yù)算管理的專項收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)951.3萬元，同比增加331.33萬元，增長53.44%；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元，同比增加0萬元，增長0%。收入同比增加的主要原因：一是包含房產(chǎn)管理所預(yù)算；二是納入政府性基金預(yù)算管理收入。
支出預(yù)算增減情況。2019年，城建局及所屬單位部門總體情況支出3231.84萬元，同比增加支出673.09萬元，增長26.3%，其中：基本支出減少212.93萬元，減少17.67%；項目支出增加 886.02萬元，增長65.45%。增加支出的主要原因：項目支出增加。
二、關(guān)于城建局系統(tǒng)2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明
城建局及所屬單位2019年財政撥款收支總預(yù)算2280.54萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、行政事業(yè)性收費…。具體包括：當(dāng)年財政撥款收入2280.54萬元，行政事業(yè)性收費0萬元；按功能支出包括：公共安全支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出 125.83萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出50萬元、住房保障支出147.8萬元等…；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出873.28萬元，商品和服務(wù)支出103.62萬元，對個人和家庭的補助15.11萬元，項目支出1288.53萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年，城建局及所屬單位部門財政撥款收入預(yù)算2280.54萬元，比上年增加370.66萬元，增長19.41%。財政撥款收入同比增加的主要原因：一是包含房產(chǎn)管理所預(yù)算；二是增加項目支出 。
財政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年，城建局及所屬單位財政撥款支出2280.54萬元，同比增加支出370.66萬元，增長19.41 %，其中：基本支出減少212.93萬元，減少17.67%；項目支出增加583.93萬元，增長82.79%。增加支出的主要原因：一是項目增多。
三、關(guān)于城建局系統(tǒng)2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
城建局及所屬單位2019年一般公共預(yù)算基本支出992.01萬元，其中工資福利支出873.28萬元，商品和服務(wù)支出103.62萬元，對個人和家庭補助支出15.11萬元。
人員經(jīng)費992.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實際情況說明）
商品和服務(wù)支出103.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等…。
四、關(guān)于城建局系統(tǒng)2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)51.05萬元，其中：公務(wù)用車運行費49.25萬元、公務(wù)接待費1.8萬元、因公出國（境）費用 0萬元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加24.25萬元，其中主要是公務(wù)用車運行費增加24.25萬元、公務(wù)接待費減少1.2萬元。主要是公務(wù)車業(yè)務(wù)增加。
五、其他重要事項情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2019年市城建局機關(guān)及所屬11個參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為24.95萬元。
（二）政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2019年政府購買服務(wù)預(yù)算117.82萬元，其中：基本公共服務(wù) 117.82萬元 、技術(shù)性服務(wù)萬元 、政府履職所需輔助性服務(wù)萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月，城建局及所屬單位共有車輛24輛，其中：一般公務(wù)用車2 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛，其他用車8輛,待報廢車3輛。
單位價值20萬元以上有通用設(shè)備5臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2019年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及13個項目，項目支出預(yù)算合計為2239.83萬元。單個項目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2019年預(yù)算中沒有納入國有資本經(jīng)營收入及納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費，因此“納入國有資本經(jīng)營收入及納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費、二張表中沒有數(shù)據(jù)等…
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。
15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
17．城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反應(yīng)政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
18. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反應(yīng)行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
19. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反應(yīng)行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
20. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）:反應(yīng)除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
21. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）（項）：反應(yīng)城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
22. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（款）（項）：放映各類建筑工程強制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標(biāo)等市場管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督的呢過方面的支出。
23．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項）反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃?xì)狻⒐岬裙苍O(shè)施維護、建設(shè)和管理方面的支出。
24.農(nóng)林水支出（類）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（款）水利工程運行與維護（項）反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。
25.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）反映用排污費安排的支出。
26.資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項基金支出（款）其他新型墻體材料專項基金支出（項）反映除上述項目以外的新型墻體材料專項基金支出。
27.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
28.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
29.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
