2019年縣直部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算
公開文本
環(huán)保局2019年部門預(yù)算公開報告
目 錄
第一部分 環(huán)保局概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 環(huán)保局2019年部門預(yù)算表
一、2019年部門收支總體情況表
二、2019年部門收支總體情況表（分單位）
三、2019年部門收入總體情況表
四、2019年部門支出總體情況表
五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目）
六、2019年部門財政撥款收支總體情況表
七、2019年部門財政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2019年部門一般公共預(yù)算支出情況表
九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表
十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費預(yù)算支出情況表
十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、2019年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十四、2019年部門項目支出預(yù)算表
十五、2019年部門政府采購支出預(yù)算表
十六、2019年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十七、2019年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十八、2019年部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費明細(xì)表
十九、2019年部門項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表
第三部分 環(huán)保局2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 環(huán)保局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)環(huán)境方面的方針、政策、法律、法規(guī)；擬訂有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、規(guī)章，并組織實施和監(jiān)督檢查，監(jiān)督執(zhí)行國家和地方的各類環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境保護(hù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
（二）制定并組織實施全縣環(huán)境保護(hù)中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；參與制定全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃、國土開發(fā)整治規(guī)劃、區(qū)域經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及資源配置規(guī)劃；審核城市總體規(guī)劃中的環(huán)境保護(hù)內(nèi)容。
（三）負(fù)責(zé)對環(huán)境保護(hù)工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全縣水體、空氣、土壤和聲環(huán)境保護(hù)工作及核安全、放射性、輻射環(huán)境管理工作；監(jiān)督管理全縣廢氣、廢水、粉塵、固體廢物、有害化學(xué)品及噪聲、振動、機動車等污染防治工作；組織協(xié)調(diào)流域水污染防治工作；會同有關(guān)部門組織對公害的調(diào)查，并提出防治對策；調(diào)查處理環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件；協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛；組織環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查。
（四）組織貫徹實施排污申報登記與排污許可、排污收費、環(huán)境影響評價制度和“三同時”制度；負(fù)責(zé)基本建設(shè)項目、技術(shù)改造項目和區(qū)域開發(fā)建設(shè)項目的環(huán)境保護(hù)管理工作；組織協(xié)調(diào)城市環(huán)境綜合整治和環(huán)境綜合定量考核工作。
（五）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境執(zhí)法監(jiān)督工作，依法征收排污費，依法對轄區(qū)內(nèi)各類污染源和環(huán)境敏感區(qū)域進(jìn)行環(huán)境監(jiān)督；依法查處違反環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)行為；負(fù)責(zé)污染事故的處理。
（六）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理對全縣生態(tài)環(huán)境有影響的資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞的恢復(fù)工作；綜合協(xié)調(diào)并監(jiān)督檢查濕地環(huán)境保護(hù)、生物多樣性保護(hù)、野生動植物保護(hù)及珍稀瀕危物種保護(hù)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)示范縣建設(shè)工作，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)，歸口監(jiān)督管理農(nóng)村各類企業(yè)污染防治工作。
（七）負(fù)責(zé)實施環(huán)境保護(hù)工程設(shè)計資質(zhì)認(rèn)可、環(huán)保設(shè)施運營資質(zhì)認(rèn)可、環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證管理、環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證及外埠環(huán)保產(chǎn)品準(zhǔn)入許可證制度。
（八）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境檢測、環(huán)境統(tǒng)計和環(huán)境信息工作；實施國家和省的檢測制度和規(guī)范，組織環(huán)境質(zhì)量檢測和污染源監(jiān)督性檢測，監(jiān)督執(zhí)行各項環(huán)境保護(hù)工作標(biāo)準(zhǔn)。
（九）負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)對外交流與合作工作；組織開展全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。
（十）承擔(dān)縣政府環(huán)境保護(hù)委員會的具體工作，承辦縣政府交辦的其它事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入環(huán)保局2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括： （一）環(huán)境監(jiān)理所
（二）環(huán)境監(jiān)測站
第二部分 環(huán)保局部門預(yù)算公開表
環(huán)保局2019年部門預(yù)算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 環(huán)保局2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于環(huán)保局2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，環(huán)保局及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費、納入預(yù)算管理的專項收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費、其他收入、上級專項收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等…。
環(huán)保局及所屬單位2019年收支總預(yù)算196.69萬元。
收入預(yù)算增減情況。2019年，環(huán)保局及所屬單位部門收入預(yù)算196.69萬元，比上年減少 14.58萬元，減少6.90%，其中：財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)169.69萬元，同比減少14.58萬元，減少6.90%；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費0萬元，同比增加0萬元，增長0%； 納入預(yù)算管理的專項收入0萬元，同比增加 0萬元，增長0 %；納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 0萬元，同比增加 0萬元，增長0%；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元，同比增加 0萬元，增長0%。收入同比減少的主要原因：一是 人員減少 ；二是 項目減少 。
支出預(yù)算增減情況。2019年，環(huán)保局及所屬單位部門總體情況支出196.69萬元，同比減少支出14.58萬元，減少 6.90%，其中：基本支出減少9.58萬元，減少4.64%；項目支出減少 5萬元，減少100 %。減少支出的主要原因：一是 人員減少 ；二是項目減少 。
二、關(guān)于環(huán)保局2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明
環(huán)保局及所屬單位2019年財政撥款收支總預(yù)算196.69萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、行政事業(yè)性收費…。具體包括：當(dāng)年財政撥款收入196.69萬元，行政事業(yè)性收費0萬元；按功能支出包括：公共安全支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出25.39萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元、住房保障支出13.67萬元、衛(wèi)生健康支出9.12萬元、節(jié)能環(huán)保支出148.51萬元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出168.12萬元，商品和服務(wù)支出26.39 萬元，對個人和家庭的補助2.18萬元，項目支出0萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年，環(huán)保局及所屬單位部門財政撥款收入預(yù)算196.69萬元，比上年減少14.58萬元，減少6.90%。財政撥款收入同比減少的主要原因：一是人員減少；二是 項目減少、。
財政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年，環(huán)保局及所屬單位財政撥款支出196.69萬元，同比減少支出14.58萬元，減少6.90 %，其中：基本支出減少9.58萬元，減少4.64%；項目支出減少5 萬元，減少100 %。減少支出的主要原因：一是 人員減少；二是 項目減少。
三、關(guān)于環(huán)保局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
環(huán)保局及所屬單位2019年一般公共預(yù)算基本支出196.69萬元，其中工資福利支出168.12萬元，商品和服務(wù)支出26.39萬元，對個人和家庭補助支出2.18萬元。
人員經(jīng)費196.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實際情況說明）
商品和服務(wù)支出26.39萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等…。
四、關(guān)于環(huán)保局2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)6.12萬元，其中：公務(wù)用車運行費 6萬元、公務(wù)接待費0.12萬元、國公出國（境）費用0萬元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.02 萬元，其中主要是公務(wù)用車運行費減少0萬元、公務(wù)接待費減少0.02萬元。主要是接待人數(shù)減少 。
五、其他重要事項情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2019年市環(huán)保局機關(guān)及所屬 1 個參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為5.93 萬元。
（二）政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2019年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元 、技術(shù)性服務(wù) 萬元 、政府履職所需輔助性服務(wù)0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月，環(huán)保局及所屬單位共有車輛 3輛，其中：一般公務(wù)用車 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價值20萬元以上有通用設(shè)備 2臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備 臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2019年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及0個項目，項目支出預(yù)算合計為0萬元。單個項目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2019年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費支出預(yù)算明細(xì)表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、三張表中沒有數(shù)據(jù)等…
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護(hù)社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
12.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理）的基本支出。
13.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項）：反映事業(yè)單位的基本支出；環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。
14.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）：反映大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的環(huán)境監(jiān)測和環(huán)境執(zhí)法、排污收費、環(huán)境糾紛調(diào)查處理、污染事故預(yù)防、應(yīng)急處置等環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。
15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金.
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
