07_2019年本級(jí)部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)公開表礦管辦.xlsx 

2019年新賓縣礦業(yè)管理辦公室部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

公開

新賓縣礦業(yè)管理辦公室2019年部門預(yù)算公開報(bào)告

目   錄

第一部分 礦管辦概況 

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

第二部分 礦管辦2019年部門預(yù)算表 

一、2019年部門收支總體情況表 

二、2019年部門收支總體情況表（分單位） 

三、2019年部門收入總體情況表 

四、2019年部門支出總體情況表

五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目） 

六、2019年部門財(cái)政撥款收支總體情況表 

七、2019年部門財(cái)政撥款支出總體情況表（按功能科目） 

八、2019年部門一般公共預(yù)算支出情況表 

九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類情況表

十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出情況表 

十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表 

十三、2019年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十四、2019年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十五、2019年部門政府采購支出預(yù)算表

十六、2019年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十七、2019年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 

十八、2019年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

十九、2019年部門項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表 

第三部分礦管辦2019年部門預(yù)算情況說明 

第四部分 名詞解釋 

第一部分礦管辦概況 （以財(cái)政局為例）

   一、主要職責(zé)

 負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理全縣礦產(chǎn)資源的經(jīng)營活動(dòng)。依法查處非法經(jīng)營活動(dòng)、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣礦產(chǎn)資源的開采銷售情況及時(shí)掌握全縣礦產(chǎn)資源銷售量負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)國土資源等相關(guān)部門對(duì)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用進(jìn)行總體規(guī)劃及合理開采工作負(fù)責(zé)管理縣礦產(chǎn)資源銷售運(yùn)輸?shù)恼{(diào)運(yùn)、計(jì)量、稅費(fèi)統(tǒng)收工作。負(fù)責(zé)對(duì)全縣礦產(chǎn)品資源開展經(jīng)營單位和計(jì)量站的稽查工作。

（二）根據(jù)國家、省、市國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，制定本地區(qū)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃；受縣政府委托編制全縣年度財(cái)政預(yù)算，審查、批復(fù)縣直各部門的預(yù)算，執(zhí)行縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算，并向縣人民代表大會(huì)報(bào)告全縣財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告決算；管理縣級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收入，提出平衡措施，制定國庫集中收付管理工作有關(guān)政策和具體實(shí)施方案。

（三）根據(jù)全縣財(cái)政預(yù)算安排，協(xié)調(diào)縣國稅局、地方稅務(wù)局共同擬定稅收收入計(jì)劃。管理預(yù)算外資金和財(cái)政專戶，對(duì)預(yù)算內(nèi)、外資金綜合平衡、調(diào)劑使用。

（四）組織貫徹企業(yè)財(cái)務(wù)制度，擬定并組織執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理法規(guī)和制度；管理國有企業(yè)、集體企業(yè)、中外合資企業(yè)的財(cái)務(wù)工作，管理股份制企業(yè)及其他企業(yè)中國有資產(chǎn)的財(cái)務(wù)工作。

（五）管理縣級(jí)財(cái)政公共支出，制定全縣統(tǒng)一的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；擬定和執(zhí)行政府采購政策；擬定并組織執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理法規(guī)和制度、政策；協(xié)調(diào)分配和監(jiān)督管理各類財(cái)政專項(xiàng)資金，并對(duì)專項(xiàng)資金使用效益情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（六）貫徹執(zhí)行國有資產(chǎn)管理的方針、政策，負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作。

（七）管理和監(jiān)督政府內(nèi)外債務(wù)，負(fù)責(zé)外國政府貸款、世界銀行貸款等工作；負(fù)責(zé)監(jiān)管政府融資和財(cái)源建設(shè)工作。

（八）貫徹執(zhí)行社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度；管理社會(huì)保障基金；安排財(cái)政社會(huì)保障支出；監(jiān)督社會(huì)保障資金的使用。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

    新賓滿族自治縣礦產(chǎn)資源統(tǒng)一管理辦公室

第二部分新賓縣礦管辦部門預(yù)算公開表 

新賓縣礦管辦2019年部門預(yù)算公開表（點(diǎn)擊超鏈接） 

第三部分 新賓縣礦管辦2019年部門預(yù)算情況說明 

    一、關(guān)于新賓縣礦管辦2019年收支預(yù)算情況的總體說明 

按照綜合預(yù)算的原則，新賓縣礦管辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入；支出包括：基本支出；項(xiàng)目支出。

新賓縣礦管辦2019年收支總預(yù)算  298.83萬元。 

    收入預(yù)算增減情況。2019年，新賓縣礦管辦收入預(yù)算  298.83萬元，比上年減少69.74 萬元，減少19%，其中：財(cái)政撥款收入（含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金） 298.83 萬元，同比減少69.74萬元，減少19  %；

    支出預(yù)算增減情況。2019年，新賓縣礦管辦總體情況支出    萬元，同比減少支出 69.74萬元，減少   19 %，其中：基本支出減少 9.76   萬元，減少97 %；項(xiàng)目支出減少59.98 萬元，減少17%。減少支出的主要原因：一是 項(xiàng)目支出人員減少  ；二是 基本支出2018年10月末在職轉(zhuǎn)退休  ；

    二、關(guān)于新賓縣2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明 

  新賓縣礦管辦2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算   298.83 萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、行政事業(yè)性收費(fèi)…。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入 298.83萬元，按功能支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出   0.04 萬元、按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出  0.29  萬元，商品和服務(wù)支出   0.02  萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.02   萬元，項(xiàng)目支出  298.50  萬元。 

    財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年， 新賓縣礦管辦財(cái)政撥款收入預(yù)算  298.83 萬元，比上年減少69.74    萬元，減少19   %。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因：一是   項(xiàng)目人員支出人員減少    ；二是  2018年10月末基本支出在職轉(zhuǎn)退休    ；  

    財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年，新賓縣礦管辦財(cái)政撥款支出  298.83  萬元，同比減少支出  69.74  萬元，減少19    %，其中：基本支出減少9.76   萬元，減少97    %；項(xiàng)目支出減少59.98    萬元，減少17    %。減少支出的主要原因：一是  項(xiàng)目支出人員減少     ；二是  基本支出2018年10月末在職轉(zhuǎn)退休   ；

    三、新賓縣礦管辦2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

   新賓縣礦管辦2019年一般公共預(yù)算基本支出   0.33 萬元，其中工資福利支出  0.29  萬元，商品和服務(wù)支出 0.02  萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0.02   萬元。

    人員經(jīng)費(fèi) 0.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）

商品和服務(wù)支出  0.02萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等…。

    四、關(guān)于新賓縣礦管辦2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)  12萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)    12萬元、公務(wù)接待費(fèi)   0 萬元、國公出國（境）0費(fèi)用    萬元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加   12萬元，其中主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加 12  萬元、公務(wù)接待費(fèi)減少   0 萬元。主要是   本單位2018年三公經(jīng)費(fèi)由于都在大包干中，沒有單獨(dú)預(yù)算，所以2018年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)沒有數(shù)據(jù)     。

    五、其他重要事項(xiàng)情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 

    2019年縣礦管辦機(jī)關(guān)及所屬   1  個(gè)事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為    0.02萬元。 

    （二）政府采購情況 

    2019年政府采購預(yù)算撥款  0  萬元，其中：購置設(shè)備及制服等  0 萬元。 

（三）政府購買服務(wù)情況 

2019年政府購買服務(wù)預(yù)算  0 萬元，其中：基本公共服務(wù)  0萬元 、技術(shù)性服務(wù)  0 萬元 、政府履職所需輔助性服務(wù)   萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況 

 截止2018年12月，礦管辦及所屬單位共有車輛   12 輛，其中：一般公務(wù)用車   0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車   0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車   0輛，其他用車  11輛。

 單位價(jià)值20萬元以上有通用設(shè)備 1 臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬元以上專業(yè)設(shè)備 0 臺(tái)（套）。 

（五）預(yù)算績(jī)效情況 

  2019年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。 

（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明 

 2019年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、三張表中沒有數(shù)據(jù)等。2018年沒有納入政府采購的預(yù)算，因此“政府采購支出預(yù)算表”、“政府采購服務(wù)支出預(yù)算表”兩張表無數(shù)據(jù)。2019年本部門沒有申報(bào)績(jī)效考核的項(xiàng)目支出，因此“部門項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表”無數(shù)據(jù)。

第四部分 名詞解釋 

（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）

    1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 4. “三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租車費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

 5.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）煤炭安全（項(xiàng)） ：

反應(yīng)用于煤炭安全方面的支出

 6.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

 7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反應(yīng)財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。 

 8.住房公積金（類） 住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反應(yīng)行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。 

 10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

 11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。