2019年縣水源辦預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
公開文本
水源辦2019年部門預(yù)算公開報(bào)告
目 錄
第一部分 水源辦概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 水源辦2019年部門預(yù)算表
一、2019年部門收支總體情況表
二、2019年部門收支總體情況表（分單位）
三、2019年部門收入總體情況表
四、2019年部門支出總體情況表
五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目）
六、2019年部門財(cái)政撥款收支總體情況表
七、2019年部門財(cái)政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2019年部門一般公共預(yù)算支出情況表
九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表
十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出情況表
十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、2019年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十四、2019年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十五、2019年部門政府采購支出預(yù)算表
十六、2019年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十七、2019年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十八、2019年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
十九、2019年部門項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表
第三部分 水源辦2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 水源辦概況
一、主要職責(zé)
（一）組織指導(dǎo)大伙房水源地保護(hù)管理工作。
（二）組織編制大伙房水源地保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。
（三）監(jiān)督、協(xié)調(diào)有關(guān)部門加強(qiáng)對水源地的保護(hù)。
（四）研究解決大伙房水源地保護(hù)工作中遇到的突出問題。
（五）建立規(guī)范有序的管理和保護(hù)制度。
（六）承辦省、市水源辦和縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入水源辦2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
……
第二部分 水源辦部門預(yù)算公開表
水源辦2019年部門預(yù)算公開表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 水源辦2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于水源辦2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，水源辦及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、其他收入、上級專項(xiàng)收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等…。
水源辦及所屬單位2019年收支總預(yù)算 633.88 萬元。
收入預(yù)算增減情況。2019年，水源辦及所屬單位部門收入預(yù)算 633.88 萬元，比上年增加587.07 萬元。增加原因是有上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金592.75萬元。
二、關(guān)于水源辦2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
水源辦及所屬單位2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 633.88 萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、行政事業(yè)性收費(fèi)…。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入 633.88 萬元，社會保障和就業(yè)支出 4.82 萬元、衛(wèi)生健康支出 2.01 萬元、節(jié)能環(huán)保支出31.55萬元、住房保障支出2.75萬元、上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金592.75萬元等…；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出34.03 萬元，商品和服務(wù)支出7.1萬元。 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助592.75萬元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年，水源辦及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算 633.88萬元，比上年增加587.07 萬元。增加原因是有上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金592.75萬元。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年，水源辦及所屬單位財(cái)政撥款支出633.88萬元，比上年增加587.07 萬元。增加原因是有上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金592.75萬元。
三、關(guān)于水源辦2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
水源辦及所屬單位2019年一般公共預(yù)算基本支出 41.13 萬元，其中工資福利支出 34.03 萬元，商品和服務(wù)支出 7.1 萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0 萬元。
人員經(jīng)費(fèi) 34.03 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
商品和服務(wù)支出 7.1 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等…。
四、關(guān)于水源辦2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 3.03 萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 3 萬元、公務(wù)接待費(fèi) 0.03 萬元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少 0.22 萬元，其中主要是公務(wù)接待費(fèi)減少 0.22萬元。主要是調(diào)出一人。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2019年水源辦機(jī)關(guān)及所屬 1 個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 7.1 萬元。
（二）政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算撥款 萬元，其中：購置設(shè)備及制服等 萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2019年政府購買服務(wù)預(yù)算 萬元，其中：基本公共服務(wù) 萬元 、技術(shù)性服務(wù) 萬元 、政府履職所需輔助性服務(wù) 萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月，水源辦及所屬單位共有車輛 1 輛，其中：其他用車 1 輛。
單位價(jià)值20萬元以上有通用設(shè)備 臺（套），單位價(jià)值50萬元以上專業(yè)設(shè)備 臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2019年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績效目標(biāo)，共涉及***個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為***萬元。單個(gè)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2019年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、三張表中沒有數(shù)據(jù)等…
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）：反映用于生態(tài)功能保護(hù)區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)�。ㄊ�、縣）管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點(diǎn)示范等支出，生態(tài)修復(fù)支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管等支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出
9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。末參加醫(yī)療保險(xiǎn) 的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
