2019年動(dòng)監(jiān)系統(tǒng)部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

公開文本

動(dòng)監(jiān)局2019年部門預(yù)算公開報(bào)告

目   錄

第一部分 動(dòng)監(jiān)局概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

第二部分 動(dòng)監(jiān)局2019年部門預(yù)算表 

一、2019年部門收支總體情況表 

二、2019年部門收支總體情況表（分單位） 

三、2019年部門收入總體情況表 

四、2019年部門支出總體情況表

五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目） 

六、2019年部門財(cái)政撥款收支總體情況表 

七、2019年部門財(cái)政撥款支出總體情況表（按功能科目） 

八、2019年部門一般公共預(yù)算支出情況表 

九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類情況表

十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出情況表 

十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表 

十三、2019年部門（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十四、2019年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十五、2019年部門政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十六、2019年部門政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十七、2019年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 

十八、2019年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

十九、2019年部門項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表 

第三部分 動(dòng)監(jiān)局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明 

第四部分 名詞解釋 

第一部分 動(dòng)監(jiān)局概況 

一、部門主要職能

  一、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于動(dòng)物衛(wèi)生安全和畜牧及草業(yè)方面的法律法規(guī)、方針政策，起草有關(guān)的地方性法規(guī)。

2、負(fù)責(zé)擬訂全縣重大動(dòng)物疫病防治規(guī)劃和計(jì)劃，組織實(shí)施動(dòng)物疫病預(yù)防、控制工作。

3、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣重大動(dòng)物疫病預(yù)防、控制工作。負(fù)責(zé)動(dòng)物診療許可證核發(fā)。

4、負(fù)責(zé)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、疫病監(jiān)測(cè)、流行病學(xué)調(diào)查、獸藥殘留、獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)診斷報(bào)告、獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督管理。

5、負(fù)責(zé)獸醫(yī)執(zhí)業(yè)人員和獸醫(yī)執(zhí)業(yè)單位監(jiān)督管理工作。

6、負(fù)責(zé)獸用生物制品安全、飼料、獸藥研制、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用的監(jiān)督管理和行政處罰工作，負(fù)責(zé)獸藥經(jīng)營(yíng)許可證、動(dòng)物防疫合格證的核發(fā)。

7、組織實(shí)施飼料、獸藥的質(zhì)量管理規(guī)范，負(fù)責(zé)無(wú)公害畜產(chǎn)品監(jiān)督管理。

8、負(fù)責(zé)全縣種畜禽行業(yè)監(jiān)督管理和繁育體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)種畜禽許可證核發(fā)。

9、擬訂全縣畜牧、草業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃；指導(dǎo)全縣畜牧草業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和布局，推進(jìn)飼養(yǎng)方式的轉(zhuǎn)變及畜牧產(chǎn)業(yè)化工作；負(fù)責(zé)草地資源保護(hù)、建設(shè)和利用工作。

10、擬訂全縣動(dòng)物衛(wèi)生、畜牧和草業(yè)科技發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃和人才培訓(xùn)；負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物衛(wèi)生、畜牧和草業(yè)方面的對(duì)外交流與合作工作。

11、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

    納入動(dòng)監(jiān)局2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括： 

 1、新賓滿族自治縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局

2、新賓滿族自治縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所

3、新賓滿族自治縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

4、新賓滿族自治縣種畜禽管理和草原監(jiān)理站

5、新賓滿族自治縣區(qū)域性動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所

6、新賓滿族自治縣畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)察所

       ……

第二部分 動(dòng)監(jiān)局部門預(yù)算公開表 

動(dòng)監(jiān)局2019年部門預(yù)算公開表（點(diǎn)擊超鏈接） 

第三部分 動(dòng)監(jiān)局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明 

    一、關(guān)于動(dòng)監(jiān)局2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明 

按照綜合預(yù)算的原則，動(dòng)監(jiān)局及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、其他收入、上級(jí)專項(xiàng)收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等…。

動(dòng)監(jiān)局及所屬單位2019年收支總預(yù)算  742.84萬(wàn)元。 

    收入預(yù)算增減情況。2019年，動(dòng)監(jiān)局及所屬單位部門收入預(yù)算742.84萬(wàn)元，比上年減少42.55   萬(wàn)元，減少5.4   %，其中：財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)  741.72 萬(wàn)元，同比減少40.15   萬(wàn)元，減少5.1   %；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi) 0 萬(wàn)元，同比減少  1.12萬(wàn)元，減少100 %；   納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入   萬(wàn)元，同比增加    萬(wàn)元，增長(zhǎng)    %；納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)    萬(wàn)元，同比增加    萬(wàn)元，增長(zhǎng)    %；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)   萬(wàn)元，同比增加    萬(wàn)元，增長(zhǎng)    %。國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1.12萬(wàn)元，增加100%。收入同比減少的主要原因節(jié)省開支。

    支出預(yù)算增減情況。2019年，動(dòng)監(jiān)局及所屬單位部門總體情況支出  742.84萬(wàn)元，同比減少支出 42.55   萬(wàn)元，減少5.4    %，其中：基本支出減少63.42    萬(wàn)元，減少9.5   %；項(xiàng)目支出增加   20.87 萬(wàn)元，增長(zhǎng)   18 %。增加支出的主要原因疫情防控任務(wù)加重。

    二、關(guān)于動(dòng)監(jiān)局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明 

動(dòng)監(jiān)局及所屬單位2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 742.84萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、行政事業(yè)性收費(fèi)…。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入  741.72萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 1.12 萬(wàn)元；按功能支出包括：公共安全支出    萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出   83.46萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出29.11萬(wàn)元、農(nóng)林水事務(wù)支出  466.57  萬(wàn)元、住房保障支出  46.76  萬(wàn)元等…；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出   555.78 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 44.58    萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  6.42 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出136.06   萬(wàn)元。 

    財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年，動(dòng)監(jiān)局及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算 742.84萬(wàn)元，比上年減少42.55  萬(wàn)元，減少5.4  %。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因縮減支出。

    財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年，動(dòng)監(jiān)局及所屬單位財(cái)政撥款支出 742.84  萬(wàn)元，同比減少支出 42.55   萬(wàn)元，減少5.4   %，其中：基本支出減少  63.42  萬(wàn)元，減少9.5    %；項(xiàng)目支出增加  20.87  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 18   %。增加支出的主要原因是疫病防控任務(wù)加重。

    三、關(guān)于動(dòng)監(jiān)局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

動(dòng)監(jiān)局及所屬單位2019年一般公共預(yù)算基本支出 606.78萬(wàn)元，其中工資福利支出  555.78  萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出  44.58 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 6.42   萬(wàn)元。

    人員經(jīng)費(fèi) 555.78 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）

商品和服務(wù)支出 44.58 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等…。

    四、關(guān)于動(dòng)監(jiān)局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 17.88萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)17 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)  0.88  萬(wàn)元、國(guó)公出國(guó)（境）費(fèi)用    萬(wàn)元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少  0.14  萬(wàn)元，其中主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少  0  萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少 0.14   萬(wàn)元。主要是 節(jié)省開支       。

    五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 

    2019年市動(dòng)監(jiān)局機(jī)關(guān)及所屬    0 個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為  10.4  萬(wàn)元。 

    （二）政府采購(gòu)情況 

    2019年政府采購(gòu)預(yù)算撥款  0  萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等   0萬(wàn)元。 

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況 

2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算 0  萬(wàn)元，其中：基本公共服務(wù)  0萬(wàn)元 、技術(shù)性服務(wù)  0 萬(wàn)元 、政府履職所需輔助性服務(wù)0   萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

 截止2018年12月，動(dòng)監(jiān)局及所屬單位共有車輛   15 輛，其中：一般公務(wù)用車 1  輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 14  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車   輛，其他用車  輛。

 單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備  臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備  臺(tái)（套）。 

（五）預(yù)算績(jī)效情況 

  2019年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及***個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為***萬(wàn)元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。 

（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明 

 2019年預(yù)算中沒(méi)有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、三張表中沒(méi)有數(shù)據(jù)等…

第四部分 名詞解釋 

（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）

    1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。 

 6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。 

 7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

 8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

 9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。 

 10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

 11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

 12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 

 13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。 

 14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。 

 15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

 16.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。(動(dòng)監(jiān)局系統(tǒng)）2019年本級(jí)部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)公開表.xlsx