扶貧辦2019年部門預(yù)算公開報告

目   錄

第一部分 扶貧辦概況 

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

第二部分 扶貧辦2019年部門預(yù)算表 

一、2019年部門收支總體情況表 

二、2019年部門收支總體情況表（分單位） 

三、2019年部門收入總體情況表 

四、2019年部門支出總體情況表

五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目） 

六、2019年部門財政撥款收支總體情況表 

七、2019年部門財政撥款支出總體情況表（按功能科目） 

八、2019年部門一般公共預(yù)算支出情況表 

九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟分類情況表

十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費預(yù)算支出情況表 

十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表 

十三、2019年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十四、2019年部門項目支出預(yù)算表

十五、2019年部門政府采購支出預(yù)算表

十六、2019年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十七、2019年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 

十八、2019年部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費明細(xì)表

十九、2019年部門項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表 

第三部分 扶貧辦2019年部門預(yù)算情況說明 

第四部分 名詞解釋 

第一部分 扶貧辦概況 （以財政為例）

   一、主要職責(zé)

  貫徹落實扶貧開發(fā)政策，制定并組織實施全縣范圍內(nèi)的扶貧開發(fā)規(guī)劃和年度計劃，聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)省、市幫扶單位對我縣的幫扶工作，參與扶貧開發(fā)項目論證和確定，搞好扶貧開發(fā)項目的儲備、積累和項目庫建設(shè)，及時向上級扶貧開發(fā)辦申報扶貧開發(fā)項目，爭取各項扶貧開發(fā)資金和物資，會同財政等部門管理移民動遷，貧困村整體開發(fā)等扶貧開發(fā)資金和物資，監(jiān)督和檢查小額信貸扶貧開發(fā)項目的實施，組織協(xié)調(diào)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)脫貧致富等有關(guān)工作，全面做好扶貧開發(fā)統(tǒng)計工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

扶貧辦一個單位

第二部分 新賓縣扶貧開發(fā)辦公室部門預(yù)算表

2019年扶貧辦預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表（點擊超鏈接）

第三部分 扶貧辦2019年部門預(yù)算情況說明 

    一、關(guān)于扶貧辦2019年收支預(yù)算情況的總體說明 

按照綜合預(yù)算的原則，扶貧辦及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費、納入預(yù)算管理的專項收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費、其他收入、上級專項收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等…。

扶貧辦及所屬單位2019年收支總預(yù)算5076.5萬元。 

    收入預(yù)算增減情況。2019年，扶貧辦及所屬單位部門收入預(yù)算  5076.5萬元，比上年增加1589.24萬元，增加31.3 %，其中：財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 5076.5   萬元，同比增加1589.24萬元，增加31.3 %，；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費0 萬元，同比增加0萬元，增長0 %；   納入預(yù)算管理的專項收入  0 萬元，同比增加  0  萬元，增長   0 %；納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)0    萬元，同比增加  0  萬元，增長   0 %；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費 0  萬元，同比增加   0 萬元，增長  0  %。收入同比增加的主要原因：增加上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金。

    支出預(yù)算增減情況。2019年，扶貧辦及所屬單位部門總體情況支出 5076.5   萬元，同比增加1589.24萬元，增加31.3 %，其中：基本支出增加9.9萬元，增加18.99    %；項目支出增加1579.34萬元，增長 31.4%。增加支出的主要原因：上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金增加。

    二、關(guān)于扶貧辦2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明 

    扶貧辦及所屬單位2019年財政撥款收支總預(yù)算 5076.5  萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、行政事業(yè)性收費…。具體包括：當(dāng)年財政撥款收入 5076.5  萬元，行政事業(yè)性收費0  萬元；按功能支出包括：公共安全支出  0  萬元、社會保障和就業(yè)支出7.29    萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出  40.73  萬元、住房保障支出  4.14  萬元等…；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出 45.9   萬元，商品和服務(wù)支出  6.19   萬元，對個人和家庭的補助 0.07  萬元，項目支出5024.34  萬元。 

財政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年，扶貧辦及所屬單位部門財政撥款收入預(yù)算5076.5  萬元，比上年增加1589.24萬元，增加31.3 %。財政撥款收入同比增加的主要原因：增加上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金。

    財政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年，扶貧辦及所屬單位財政撥款支出 5276.5 萬元，比上年增加1589.24萬元，增加31.3 %，其中：基本支出增加9.9 萬元，18.99 %   ；項目支出增加1579.34萬元，增長 31.4%。增加支出的主要原因：上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金增加。

    三、關(guān)于扶貧辦2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    扶貧辦及所屬單位2019年一般公共預(yù)算基本支出 52.16   萬元，其中工資福利支出  45.90  萬元，商品和服務(wù)支出 6.19  萬元，對個人和家庭補助支出 0.07   萬元。

    人員經(jīng)費 45.97 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實際情況說明）

商品和服務(wù)支出6.19  萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等…。

    四、關(guān)于扶貧辦2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 

    2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù) 0.12   萬元，其中：公務(wù)用車運行費 0   萬元、公務(wù)接待費  0.12  萬元、國公出國（境）費用 0   萬元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少  0  萬元，其中主要是公務(wù)用車運行費減少  0  萬元、公務(wù)接待費減少 0   萬元。

    五、其他重要事項情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況 

    2019年市扶貧辦機關(guān)及所屬  1   個參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為 0.04   萬元。 

    （二）政府采購情況 

    2019年政府采購預(yù)算撥款 2   萬元，其中：購置設(shè)備及制服等 0  萬元。 

（三）政府購買服務(wù)情況 

2019年政府購買服務(wù)預(yù)算 0  萬元，其中：基本公共服務(wù)  0萬元 、技術(shù)性服務(wù) 0  萬元 、政府履職所需輔助性服務(wù) 0  萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況 

 截止2018年12月，扶貧辦及所屬單位共有車輛  0  輛，其中：一般公務(wù)用車  0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車  0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車  0 輛，其他用車0  輛。

 單位價值20萬元以上有通用設(shè)備  0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備 0 臺（套）。 

（五）預(yù)算績效情況 

  2019年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及***個項目，項目支出預(yù)算合計為***萬元。單個項目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。 

（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明 

 2019年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費支出預(yù)算明細(xì)表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、三張表中沒有數(shù)據(jù)等…

第四部分 名詞解釋 

（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）

    1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

 5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。 

 6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。 

 7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

 8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

 9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。 

 10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。 

 11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。 

 12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 

 13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。 

 14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。 

 15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

 16.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。(扶貧辦）2019年本級部門預(yù)算和三公經(jīng)費公開表.xlsx