（水務(wù)局系統(tǒng)）2019年本級(jí)部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)公開(kāi)表.xlsx水務(wù)局(系統(tǒng))2019年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

目   錄

第一部分 水務(wù)局概況 

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

第二部分 水務(wù)局2019年部門預(yù)算表 

一、2019年部門收支總體情況表 

二、2019年部門收支總體情況表（分單位） 

三、2019年部門收入總體情況表 

四、2019年部門支出總體情況表

五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目） 

六、2019年部門財(cái)政撥款收支總體情況表 

七、2019年部門財(cái)政撥款支出總體情況表（按功能科目） 

八、2019年部門一般公共預(yù)算支出情況表 

九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類情況表

十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出情況表 

十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表 

十三、2019年部門（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十四、2019年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十五、2019年部門政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十六、2019年部門政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十七、2019年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 

十八、2019年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

十九、2019年部門項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表 

第三部分 水務(wù)局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明 

第四部分 名詞解釋 

第一部分 水務(wù)局概況 

  一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行水管理方面方針政策和法律法規(guī)，擬訂水行政管理方面的地方性法規(guī)和政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）組織擬訂水利、水產(chǎn)工作中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃、主要河流流域綜合治理規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（三）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的科學(xué)配置和保障，實(shí)施水資源統(tǒng)一監(jiān)督管理；擬訂水資源中長(zhǎng)期供求規(guī)劃，水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施；組織水資源和防洪的論證以及水文地質(zhì)勘探報(bào)告的評(píng)審；組織實(shí)施取水許可制度、水資源費(fèi)征收，對(duì)河流、水庫(kù)和地下水的水量、水質(zhì)實(shí)施監(jiān)督。

（四）擬訂全縣計(jì)劃用水、節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃；組織、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣節(jié)約用水工作；指導(dǎo)和推進(jìn)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)。

（五）擬訂全縣水資源保護(hù)規(guī)劃、重要河流和地下水功能區(qū)，并組織實(shí)施；審定水域納污能力，提出限制排污總量的意見(jiàn)；組織實(shí)施飲用水水源保護(hù)，指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)。

（六）負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；調(diào)處水事糾紛；承辦水行政案件的行政復(fù)議。

（七）承擔(dān)水利資金和水利國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理；提出我縣有關(guān)水利價(jià)格和收費(fèi)的建議；對(duì)水利資金的使用和管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（八）組織編制、審查全縣水利基本建設(shè)項(xiàng)目建議書和可行性報(bào)告，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家和省、市有關(guān)水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程規(guī)程、規(guī)范；負(fù)責(zé)全縣水利建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和開(kāi)工審批及竣工驗(yàn)收。

（九）組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)；組織指導(dǎo)縣內(nèi)河流及灘涂的治理開(kāi)發(fā)；組織建設(shè)和管理具有控制性的重要水利工程。

（十）負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)全縣水庫(kù)、水電站等水利設(shè)施安全監(jiān)督管理。

（十一）組織指導(dǎo)農(nóng)村水利、飲水安全、村鎮(zhèn)供水和農(nóng)田水利基本建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。

（十二）組織指導(dǎo)水土保持工作；擬訂水土保持規(guī)劃，組織水土流失監(jiān)測(cè)和綜合防治。

（十三）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣防洪和抗旱工作；對(duì)本縣河流和重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度；編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。

（十四）負(fù)責(zé)水利水產(chǎn)科技、教育及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流；組織指導(dǎo)水利水產(chǎn)科研和技術(shù)推廣；指導(dǎo)本系統(tǒng)職工隊(duì)伍建設(shè)。

（十五）建設(shè)和管理地方水電及電氣化建設(shè)。

（十六）負(fù)責(zé)漁政監(jiān)察、行政執(zhí)法和漁業(yè)資源的保護(hù)增殖工作；負(fù)責(zé)全縣水產(chǎn)品安全。

（十七）負(fù)責(zé)全縣水利水電工程移民行業(yè)管理；規(guī)范管理水庫(kù)移民后期扶持資金；對(duì)移民資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（十八）負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和所屬企事業(yè)單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)工作。

（十九）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

    納入水務(wù)局2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括： 

（1）水務(wù)局機(jī)關(guān)

（2）水政執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)

（3）水資源辦公室

（4）水利勘測(cè)設(shè)計(jì)室（水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督檢查站）

（5）河務(wù)管理所

（6）水土保持監(jiān)督站

（7）水利總站

第二部分 水務(wù)局部門預(yù)算公開(kāi)表 

水務(wù)局2019年部門預(yù)算公開(kāi)表（點(diǎn)擊超鏈接） 

第三部分 水務(wù)局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明 

    一、關(guān)于水務(wù)局2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明 

按照綜合預(yù)算的原則，水務(wù)局及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、其他收入、上級(jí)專項(xiàng)收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等…。

水務(wù)局及所屬單位2019年收支總預(yù)算 3845.02  萬(wàn)元。 

    收入預(yù)算增減情況。2019年，水務(wù)局及所屬單位部門收入預(yù)算  3845.02萬(wàn)元，比上年減少3621.79  萬(wàn)元，減少48 %，其中：財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)  2787.51  萬(wàn)元，同比減少4593.3  萬(wàn)元，減少62   %；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)   萬(wàn)元，同比增加    萬(wàn)元，增長(zhǎng)    %；   納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入55.21  萬(wàn)元，同比增加   0.21 萬(wàn)元，增長(zhǎng)   0.3 %；納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)   1002.3 萬(wàn)元，同比增加  1002.3  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100   %；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)   萬(wàn)元，同比增加    萬(wàn)元，增長(zhǎng)    %。收入同比增加的主要原因：政府性基金增加    ；       。

    支出預(yù)算增減情況。2019年，水務(wù)局及所屬單位部門總體情況支出   3845.02 萬(wàn)元，同比減少支出  3621.79萬(wàn)元，減少    48%，其中：基本支出增加11.82 萬(wàn)元，增加1.4    %；項(xiàng)目支出減少3533.7  萬(wàn)元，減少54    %。減少支出的主要原因：項(xiàng)目支出減少      。

    二、關(guān)于水務(wù)局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明 

    水務(wù)局及所屬單位2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 3845.02   萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、行政事業(yè)性收費(fèi)…。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入  2787.51 萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的政府性基金1002.3  萬(wàn)元；專項(xiàng)收入55.21萬(wàn)元；按功能支出包括：衛(wèi)生健康支出 42.15   萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 113.41  萬(wàn)元、農(nóng)林水事務(wù)支出  662.73 萬(wàn)元、住房保障支出  63.43  萬(wàn)元；一般公共服務(wù)支出2963.3萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出767.02  萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出   57 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.7  萬(wàn)元，項(xiàng)目支出   3019.3 萬(wàn)元。 

    財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年，水務(wù)局及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算 2787.51 萬(wàn)元，比上年減少4593.3   萬(wàn)元，減少62 %。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因：專項(xiàng)收入減少

    財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年，水務(wù)局及所屬單位財(cái)政撥款支出  2787.51  萬(wàn)元，同比減少支出  4593.3萬(wàn)元，減少62    %，其中：基本支出增加11.82  萬(wàn)元，增加1.4   %；項(xiàng)目支出減少3533.7   萬(wàn)元，減少54   %。減少支出的主要原因：項(xiàng)目支出減少；       。

    三、關(guān)于水務(wù)局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

    水務(wù)局及所屬單位2019年一般公共預(yù)算基本支出 825.72 萬(wàn)元，其中工資福利支出   767.02 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出57  萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.7  萬(wàn)元。

    人員經(jīng)費(fèi)768.72 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）

商品和服務(wù)支出57 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等…。

    四、關(guān)于水務(wù)局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)  21.88萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)   21 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.88 萬(wàn)元、國(guó)公出國(guó)（境）費(fèi)用    萬(wàn)元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少   0.03萬(wàn)元，其中主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少    萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少    0.03萬(wàn)元。主要是  公務(wù)接待費(fèi)用減少      。

    五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 

    2019年市水務(wù)局機(jī)關(guān)及所屬     個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為   萬(wàn)元。 

    （二）政府采購(gòu)情況 

    2019年政府采購(gòu)預(yù)算撥款    萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等   萬(wàn)元。 

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況 

2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算   萬(wàn)元，其中：基本公共服務(wù)  萬(wàn)元 、技術(shù)性服務(wù)   萬(wàn)元 、政府履職所需輔助性服務(wù)   萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

 截止2018年12月，XX局及所屬單位共有車輛    輛，其中：一般公務(wù)用車   輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車   輛、特種專業(yè)技術(shù)用車   輛，其他用車  輛。

 單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備  臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備  臺(tái)（套）。 

（五）預(yù)算績(jī)效情況 

  2019年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及***個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為***萬(wàn)元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。 

（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明 

 2019年預(yù)算中沒(méi)有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、三張表中沒(méi)有數(shù)據(jù)等…

第四部分 名詞解釋 

（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）

    1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。 

 6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。 

 7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

 8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

 9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。 

 10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

 11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

 12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 

 13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。 

 14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。 

 15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

 16.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。