目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣財政服務(wù)中心概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣財政服務(wù)中心2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣財政服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣財政服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
（一）為財政事業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；
（二）承擔(dān)國庫集中收付的相關(guān)事務(wù)性工作；
（三）承擔(dān)全縣基層財政和農(nóng)村綜合改革的相關(guān)事務(wù)性工作；
（四）承擔(dān)非稅收入管理的相關(guān)事務(wù)性工作；
（五）承擔(dān)縣委、縣政府及縣財政局交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入新賓滿族自治縣財政服務(wù)中心2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：無
第二部分新賓滿族自治縣財政服務(wù)中心2021年度部門決算報表
第三部分新賓滿族自治縣財政服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計303.21萬元，包括：
財政撥款收入303.21萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入303.21萬元，政府性基金收入0萬元。
與上年相比，今年收入增加17.43萬元，增長6.1%，主要原因：一是人員增加；二是工資上調(diào)。
（二）支出總計303.21萬元，包括：
1.基本支出303.21萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出277.86萬元，對個人和家庭的補助支出2.59萬元，商品和服務(wù)支出21.98萬元，資本性支出0.78萬元。
2.項目支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加17.43萬元，增長6.1%，主要原因：一是人員增加；二是工資上調(diào)。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0萬元，增長0%。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出303.21萬元，其中：基本支出303.21萬元，項目支出0萬元。與上年相比，財政撥款支出增加17.43萬元，增長6.1%，主要原因：一是人員增加；二是工資上調(diào)。與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的104.64%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的104.64%，年初預(yù)算無項目。
（二）具體情況。
2021年度財政撥款支出303.21萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出229.87萬元，占75.81%；社會保障和就業(yè)支出33.94萬元，占11.19%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.92萬元，占5.25%；住房保障支出23.48萬元，占7.74%。
1.一般公共服務(wù)支出229.87萬元，具體包括：
事業(yè)運行229.87萬元，主要是人員工資和辦公經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的XX%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加和工資上調(diào)。
2.社會保障和就業(yè)支出33.94萬元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休2.59萬元，主要是退休取暖費和活動經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的101.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是活動經(jīng)費增加。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.34萬元，主要是職工養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的105.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加和基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)上調(diào)。
3.衛(wèi)生健康支出15.92萬元，包括：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療15.92萬元，主要是職工醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的107.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加和醫(yī)療保險繳費基數(shù)上調(diào)。
4.住房保障支出23.48萬元，具體包括：
住房公積金23.48萬元，主要是職工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的111.44%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加和住房公積金繳費基數(shù)上調(diào)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出6.67萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.27萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費6.4萬元。
1.因公出國（境）費0萬元。2021年因公出國（境）費比上年增加0萬元，增長0%。
2.公務(wù)接待費0.27萬元，主要用于公務(wù)接待等，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計11批次，45人，0.27萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少1.96萬元，下降87.89%，主要是減少公務(wù)接待等原因。
3. 公務(wù)用車購置及運行費6.4萬元，比上年增加2.9萬元，增長82.86%，主要是車輛增加等原因。
公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年無償調(diào)撥公務(wù)用車1輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費6.4萬元，主要用于車輛維修、過道費、加油、保險等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出303.21萬元，其中：人員經(jīng)費280.45萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費22.76萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年新賓滿族自治縣財政服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。
（二）政府采購支出情況。
2021年新賓滿族自治縣財政服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣財政服務(wù)中心共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，主要是用于下鄉(xiāng)；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
新賓滿族自治縣財政服務(wù)中心2020年度無預(yù)算項目支出，無需開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 事業(yè)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行支出（項）：反映事業(yè)單位基本支出，不包括現(xiàn)在單位（實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等事業(yè)單位。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
附件1：2021年新賓滿族自治縣財政服務(wù)中心整體績效自評表(1).doc