目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣婦女聯(lián)合會概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣婦女聯(lián)合會2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣婦女聯(lián)合會2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣婦女聯(lián)合會概況
一、主要職責
（一）堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育、引導全縣各族各界婦女以及各類婦女組織在縣委的統(tǒng)一領(lǐng)導下，同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。
（二）緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務開展工作，團結(jié)、動員、組織全縣婦女群眾投身改革開放和社會主義物資文明、社會主義精神文明、社會注意政治文明建設(shè)，積極促進我縣的經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，為維護改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務。
（三）宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，積極推動和開展對全縣婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)；表彰各行各業(yè)先進婦女，促進婦女人才的成長。
（四）代表我縣婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向縣委和縣政府反映民意，提出對策建議；推進婦女兒童政策、法律的貫徹實施，參與地方性法規(guī)的擬定，從源頭上強化維護婦女兒童合法權(quán)益工作。
（五）為婦女兒童服務。加強與社會各界的聯(lián)系，推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。
（六）指導全縣各級婦女依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會提出的任務，開展婦女兒童工作；聯(lián)系團體會員并給予工作指導；鞏固和擴大各族各界婦女的團結(jié)，促進祖國統(tǒng)一大業(yè)完成。
（七）承擔縣政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。
（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入新賓滿族自治縣婦女聯(lián)合會2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：無
第二部分新賓滿族自治縣婦女聯(lián)合會2021年度部門決算報表
第三部分新賓滿族自治縣婦女聯(lián)合會2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計73.12萬元，包括：
1.財政撥款收入73.12萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入73.12萬元，政府性基金收入0萬元。
與上年相比，今年收入增加19.28萬元，增長36%，主要原因：一是人員工資調(diào)整；二是有項目支出。
（二）支出總計73.12萬元，包括：
1.基本支出65.12萬元，占支出總計的89%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出50.48萬元，對個人和家庭的補助支出0.55萬元，商品和服務支出14.09萬元。
2.項目支出8萬元，占支出總計的11%。主要包括其它群團事務支出。
與上年相比，今年支出增加19.28萬元，增長36%，主要原因：一是人員工資調(diào)整；二是項目支出8萬元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出73.12萬元，其中：基本支出65.12萬元，項目支出8萬元。與上年相比，財政撥款支出增加19.28萬元，增長89%，主要原因：一是人員工資調(diào)整；二是項目支出8萬元。
與年初預算相比，2021財政撥款支出完成年初預算的141%，其中：基本支出完成年初預算的126%，項目支出為年后追加，年初無預算。
（二）具體情況。
2021年度財政撥款支出73.12萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出58.82萬元，占80%；社會保障和就業(yè)支出5.69萬元，占8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.12萬元，占4%；住房保障支出5.49萬元，占8%。
1.一般公共服務支出58.82萬元，具體包括：
（1）行政運行50.82萬元，主要是工資福利、商品服務等支出，完成年初預算的124%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資調(diào)整。
（2）其他群團事務支出8萬元，主要是其它群團事務等支出，項目支出為年后追加，年初無預算。
2.社會保障和就業(yè)支出5.69萬元，具體包括：
（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.14萬元，主要是養(yǎng)老保險支出，完成年初預算的116%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資調(diào)整。
（2）行政單位離退休0.55萬元，主要是退休人員取暖費及退休活動費，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的原因主要是退休人員無變化。
3.衛(wèi)生健康支出3.12萬元，包括：
行政單位醫(yī)療3.12萬元，主要是單位醫(yī)療等支出，完成年初預算的113%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資調(diào)整。
4.住房保障支出5.49萬元，具體包括：
住房公積金5.49萬元，主要是公積金等支出，完成年初預算的174%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資調(diào)整。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.45萬元，年初無預算，年后追加。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.45萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1. 因公出國（境）費0萬元，主要用于出國費用等，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是沒有出國費用。
2. 公務接待費0.45萬元，主要用于公務接待，2021年國內(nèi)公務接待累計4批次，300人，0.45萬元。2021年公務接待費比上年增加0.45萬元，主要是用于新賓滿族自治縣明芳食用菌種植專業(yè)合作社四期培訓人員餐費，公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是沒有公車。
公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費0萬元，主要用于公車維護。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出73.12萬元，其中：人員經(jīng)費51.03萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費14.09萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年新賓滿族自治縣婦女聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費支出14.09萬元，比上年增加3.51萬元，增長33%，主要原因是人員工資增加。
（二）政府采購支出情況。
2021年新賓滿族自治縣婦女聯(lián)合會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣婦女聯(lián)合會共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，新賓滿族自治縣婦女聯(lián)合會組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到0%，自評平均分0分。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.其它群眾團體事務支出： 反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯(lián)、共青團組織（包括中華青年聯(lián)合會）等方面的支出。
5. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
6.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件1：2021年縣婦聯(lián)整體績效自評表(1)(1).doc