目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室概況
一、主要職責
縣人大常委會設(shè)工作機構(gòu)6個，均為正科級：縣人大常委會辦公室、縣人大常委會人事代表工作委員會、縣人大常委會監(jiān)察和司法工作委員會、縣人大常委會農(nóng)業(yè)和財政經(jīng)濟工作委員會、縣人大常委會城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護和教科文衛(wèi)工作委員會、縣人大常委會民族僑務(wù)和社會建設(shè)工作委員會。
（一）縣人大常委會辦公室
主要職責是：
1.負責縣人代會會議、縣人大常委會會議、縣人大常委會主任會議的籌備和會務(wù)工作以及人大常委會組織的視察、檢查、調(diào)研等活動的服務(wù)保障工作。
2.負責縣人大常委會工作情況文字綜合及重要報告文稿起草工作，負責辦公室有關(guān)文件起草和公文的制發(fā)。
3.負責收集整理、編輯和宣傳有關(guān)人大方面重大工作動態(tài)和工作信息等。
4.負責縣人大常委會機關(guān)公文、檔案、保密、文印、機要交通管理等工作，負責常委會各級文件的收發(fā)處理等工作。
5.負責縣人大常委會機關(guān)行政事務(wù)、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、人事報表、社會保險和退休干部等工作。
6.負責與市人大常委會辦公室，縣委、政府、政協(xié)、監(jiān)察委辦公室和人大常委會各工作委員會的工作溝通聯(lián)系。
7.負責人大常委會機關(guān)的黨務(wù)工作。
8.負責上級人大、外省市區(qū)人大來我縣開展視察、調(diào)研及交流活動的來訪接待工作。
9.辦理縣人大常委會和主任會議交辦的其他事項。
（二）縣人大常委會人事代表工作委員會
主要職責是：
1.負責選舉和任免縣人大、政府、監(jiān)委、法院、檢察院等國家機關(guān)工作人員的具體工作，負責市、縣人大代表的換屆選舉工作。
2.負責聯(lián)系本縣的省、市人大代表，負責在縣人民代表大會閉會期間組織指導(dǎo)人大代表的教育培訓和活動，負責市、縣人大代表考核。
3.負責聯(lián)系指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大換屆選舉等工作。
4.負責代表議案，建議、批評和意見的處理工作。
5.負責人大代表工作材料審核，負責人大代表補選、辭職、罷免及特定問題調(diào)查辦理工作。
6.負責人大代表資格審查委員會的具體工作。
7.負責對人事任免人員法律知識考試及協(xié)助人事代表工作委員會對法院、檢察院任命人員的任前考核工作。
8.辦理縣人大常委會及主任會議交辦的其他事項。
（三）縣人大常委會監(jiān)察和司法工作委員會
主要職責是：
1.負責常委會開展監(jiān)察、審判、檢察、公安、司法行政等有關(guān)方面法律、法規(guī)以及上級人大及其常委會有關(guān)決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)實施情況的執(zhí)法檢查的具體組織實施及相關(guān)服務(wù)工作。
2.負責常委會對監(jiān)察、審判、檢察、公安、司法行政等部門進行視察、檢查、調(diào)查等監(jiān)督工作以及聽取相關(guān)部門專項工作報告的具體組織實施及相關(guān)服務(wù)工作。
3.負責起草常委會作出的與本部門工作有關(guān)的決議、決定、審議意見草案等文件材料。
4.受縣人民代表大會常務(wù)委員會委托，按照《監(jiān)督法》和其他法律法規(guī)的規(guī)定，開展監(jiān)督工作。
5.辦理與本委員會有關(guān)的縣人大代表的議案和建議、批評意見。
6.協(xié)助市人民代表大會監(jiān)察和司法委員會在本縣轄區(qū)內(nèi)開展的“三査（察）”活動。
7.履行地方組織法和我市地方性法規(guī)規(guī)定的其他職責。
8.受理人民群眾申訴控告案件和來信來訪工作，依法辦理市人大常委會轉(zhuǎn)辦、縣人大常委會交辦的信訪和申訴控告案件。
9.對相關(guān)規(guī)范性文件進行備案、審查。
10.負責協(xié)調(diào)監(jiān)察、審判、檢察、公安、司法行政等工作，參與有關(guān)活動，聽取有關(guān)匯報。
11.辦理縣人大常委會和主任會議交辦的其他事項。
（四）縣人大常委會農(nóng)業(yè)和財政經(jīng)濟工作委員會
主要職責是：
1.負責常委會開展的有關(guān)財政、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)、工業(yè)等方面法律、法規(guī)以及上級人大及其常委會有關(guān)決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)實施情況的執(zhí)法檢查的具體組織實施及相關(guān)服務(wù)工作。
2.負責常委會對有關(guān)財政、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)、工業(yè)等部門進行視察、檢查、調(diào)查等監(jiān)督工作以及聽取相關(guān)部門專項工作報告的具體組織實施及相關(guān)服務(wù)工作。
3.負責對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃草案和計劃執(zhí)行情況、預(yù)算草案和預(yù)算執(zhí)行情況、計劃和預(yù)算調(diào)整方案及決算草案和下年度部門預(yù)算等進行初步審查的具體工作。
4.負責常委會關(guān)于國有資產(chǎn)管理情況監(jiān)督和審議審計工作報告、審計整改報告的具體工作。
5.負責常委會對重大事項作出的決議、決定與本部門有關(guān)的前期相關(guān)工作。
6.負責起草常委會作出的與本部門工作有關(guān)的決議、決定、審議意見草案等文件材料。
7.負責對口單位的溝通聯(lián)系工作。
8.負責配合上級人大常委會組織的與本部門有關(guān)的視察、檢查、調(diào)查活動。
9.辦理縣人大常委會及主任會議交辦的其他事項。
（五）縣人大常委會城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護和教科文衛(wèi)工作委員會
主要職責是：
1.負責常委會開展的有關(guān)教科文衛(wèi)和城鄉(xiāng)環(huán)境等方面法律、法規(guī)以及上級人大及其常委會有關(guān)決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)實施情況的執(zhí)法檢查的具體組織實施及相關(guān)服務(wù)工。
2.負責常委會對教育、文化旅游和廣播電視、衛(wèi)生健康、生態(tài)環(huán)境保護、城鄉(xiāng)建設(shè)等部門進行視察、檢查、調(diào)查等監(jiān)督工作以及聽取相關(guān)部門專項工作報告的具體組織實施及相關(guān)服務(wù)工作。
3.負責常委會對重大事項作出的決議、決定與本部門有關(guān)的前期相關(guān)工作。
4.負責起草常委會作出的與本部門工作有關(guān)的決議、決定、審議意見草案等文件材料。
5.負責配合上級人大常委會組織的與本部門有關(guān)的調(diào)查、視察、檢查活動。
6.負責協(xié)調(diào)教科文衛(wèi)和城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境等工作，參與有關(guān)活動，聽取有關(guān)匯報。
7.辦理縣人大常委會及主任會議交辦的其他事項。
（六）縣人大常委會民族僑務(wù)和社會建設(shè)工作委員會
主要職責是：
1.負責組織民族自治地方立法工作。負責少數(shù)民族自治縣自治條例、單行條例的協(xié)調(diào)、論證和審査報批和立法后評估工作。
2.負責常委會開展民族、宗教、僑務(wù)等有關(guān)的地方性法規(guī)草案、審議意見起草及協(xié)助監(jiān)察和司法工作委員會做好規(guī)范性文件備案審查。
3.對已制定的單行條例開展執(zhí)法檢查，聽取審議專項工作報告，開展專題調(diào)研、專題詢問、視察、特定問題調(diào)査等具體組織實施及相關(guān)報告材料起草工作。
4.負責常委會開展的有關(guān)與社會管理、民政事務(wù)、退役軍人事務(wù)、安全生產(chǎn)、勞動就業(yè)、社會保障、群團組織以及老年人、婦女、兒童、青少年權(quán)益保護等方面法律、法規(guī)以及上級人大及其常委會有關(guān)決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)實施情況的執(zhí)法檢查的具體組織實施及相關(guān)服務(wù)工作。
5.負責常委會對社會管理、民政事務(wù)、退役軍人事務(wù)、安全生產(chǎn)、勞動就業(yè)、社會保障、群團組織等部門開展視察、檢查、調(diào)查等監(jiān)督工作，做好聽取相關(guān)部門專項工作報告的具體組織實施及相關(guān)服務(wù)工作。
6.負責常委會對重大事項作出的決議、決定與本部門有關(guān)的前期相關(guān)工作。
7.負責起草常委會作出的與本部門工作有關(guān)的決議、決定、審議意見草案等文件材料。
8.負責對口單位的溝通聯(lián)系工作。
9.負責配合上級人大常委會組織的與本部門有關(guān)的視察、檢查、調(diào)查活動。
10.辦理縣人大常委會及主任會議交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入新賓滿族自治縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
無。
第二部分新賓滿族自治縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度部門決算報表
第三部分新賓滿族自治縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計407.52萬元，包括：
財政撥款收入407.52萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入407.52萬元，政府性基金收入0萬元。
與上年相比，今年收入增加79.45萬元，增長24.22%，主要原因：一是人員變動；二是工資調(diào)整。
（二）支出總計407.52萬元，包括：
1.基本支出361.78萬元，占支出總計的88.78%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出305.73萬元，對個人和家庭的補助支出12.58萬元，商品和服務(wù)支出43.47萬元。
2.項目支出45.75萬元，占支出總計的11.22%。主要包括人大會議、人大立法、代表工作等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出增加79.45萬元，增長24.22%，主要原因：一是人員變動；二是工資調(diào)整。
（三）年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出407.52萬元，其中：基本支出361.78萬元，項目支出45.75萬元。與上年相比，財政撥款支出增加79.45萬元，增長24.22%，主要原因：一是人員變動；二是工資調(diào)整。與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的120.29%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的106.79%，項目支出未追加。
（二）具體情況。
2021年度財政撥款支出407.52萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出304.71萬元，占74.77%；社會保障和就業(yè)支出41.92萬元，占10.29%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出27.47萬元，占6.74%；住房保障支出33.43萬元，占8.2%。
1.一般公共服務(wù)支出304.71萬元，具體包括：
（1）行政運行258.96萬元，主要是工資福利、機關(guān)運行等支出，完成年初預(yù)算的102.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。
（2）一般行政管理事務(wù)10.00萬元，主要是用于辦公用房維修等支出，年初未列入預(yù)算。
（3）人大會議23.00萬元，主要是縣十屆人大一次會議等支出，年初未列入預(yù)算。
（4）代表工作12.75萬元，主要是縣九屆人大代表開展視察、調(diào)研等支出，年初未列入預(yù)算。
2.社會保障和就業(yè)支出41.92萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休11.15萬元，主要是離退休活動等支出，完成年初預(yù)算的98.94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休活動減少。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30.77萬元，主要是養(yǎng)老保險交費等支出，完成年初預(yù)算的103.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。
3.衛(wèi)生健康支出27.47萬元，包括：
行政單位醫(yī)療27.47萬元，主要是單位醫(yī)保支出，完成年初預(yù)算的108.92%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。
4.住房保障支出33.43萬元，具體包括：
住房公積金33.43萬元，主要是單位住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的158.44%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是基數(shù)調(diào)整。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出3.83萬元，完成年初預(yù)算的91.19%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是“三公”經(jīng)費只減不增。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費3.83萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，主要用于0等，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務(wù)接待費0萬元，主要用于0等，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
3.公務(wù)用車購置及運行費3.83萬元，比上年增加1.13萬元，增長41.85%，主要是換屆、調(diào)研活動增多等原因。
公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費3.83萬元，主要用于修車、購油等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出361.78萬元，其中：人員經(jīng)費318.31萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費43.47萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年新賓滿族自治縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室運行經(jīng)費支出43.47萬元，比上年增加2.98萬元，增長7.36%，主要原因是辦公費用增多。
（二）政府采購支出情況。
2021年新賓滿族自治縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，新賓滿族自治縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個，涉及資金0萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反應(yīng)行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
8.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）：反應(yīng)各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
9.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）：反應(yīng)各級人大代表開展各類視察等方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
