目    錄

第一部分    中共新賓滿族自治縣委員會辦公室概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    中共新賓滿族自治縣委員會辦公室2021年度部門決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    中共新賓滿族自治縣委員會辦公室2021年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分中共新賓滿族自治縣委員會辦公室概況

一、主要職責

（一）負責縣委各種會議的會務工作和縣委領導公務活動的安排，辦理縣委領導交辦的事項；負責縣委對外聯(lián)絡和綜合協(xié)調(diào)工作；負責上級領導和其他人員來本縣視察的公務活動安排和接待工作；負責縣委各項活動的后勤保障工作。

（二）負責黨中央、省委、市委、縣委文件和黨政機關及其要害部門核心機密文電、信件的傳遞工作；負責縣委日常文書處理和縣委機關的文書檔案管理工作。

（三）圍繞縣委工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研；承擔縣委文件、文稿、領導講話的起草、修改、審核和印發(fā)工作。

（四）負責黨的方針、政策和中央、省委、市委、縣委重要工作部署落實情況的督促檢查；按照中央、省委、市委的要求向上級報送全縣各項工作信息；負責中央、省委、市委、縣委領導同志批示的轉(zhuǎn)達、催辦、落實工作。

（五）負責全縣保密宣傳教育；開展保密檢查，協(xié)同有關部門處理重大失泄密事件；對全縣保密人員進行業(yè)務指導和培訓工作；負責全縣各單位制發(fā)秘密文件、刊物的審批工作。

（六）承辦上級國家安全領導小組交辦的各項工作；負責《國家安全法》和《實施細則》的宣傳工作；配合上級國家安全機關工作。

（七）負責縣委機關的安全保衛(wèi)工作和縣委機關行政后勤管理工作。

（八）承辦縣委密碼工作領導小組的日常工作；負責對上級領導機關密碼電報的辦理和傳遞工作；負責全縣密碼通訊和信息網(wǎng)絡通訊工作；負責縣與省、市黨委系統(tǒng)信息網(wǎng)絡的溝通；負責縣委與縣直機關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委系統(tǒng)信息網(wǎng)絡的建設與利用工作；負責黨委系統(tǒng)的信息化建設和密碼保障工作；負責全縣密碼管理工作。

（九）協(xié)助管理縣委、縣政府信訪局和檔案館的工作。

（十）協(xié)調(diào)縣委機關大院的辦公秩序、安全保衛(wèi)、后勤保障等工作。

（十一）承辦上級黨委和縣委交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入中共新賓縣滿族自治縣委員會辦公室2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：無

第二部分中共新賓滿族自治縣委員會辦公室2021年度部門決算報表

第三部分中共新賓滿族自治縣委員會辦公室2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計357.06萬元，包括：

財政撥款收入357.06萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入357.06萬元。

與上年相比，今年收入增加84.90萬元，增長31.19%，主要原因：一是項目資金增加；二是人員工資增加。

（二）支出總計357.06萬元，包括：

1.基本支出240.70萬元，占支出總計的67.41%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出182.28萬元，對個人和家庭的補助支出13.97萬元，商品和服務支出44.45萬元。

2.項目支出116.36萬元，占支出總計的32.59%。主要包括補充經(jīng)費不足等業(yè)務支出。

與上年相比，今年支出增加84.90萬元，增長31.19%，主要原因：一是項目資金增加；二是人員工資增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出357.06萬元，其中：基本支出240.7萬元，項目支出116.36萬元。與上年相比，財政撥款支出增加84.90萬元，增長31.19%，主要原因：一是項目資金增加；二是人員工資增加。與年初預算相比，2021財政撥款支出完成年初預算的170.19%，其中：基本支出完成年初預算的114.73%，項目支出為追加。

（二）具體情況。

2021年度財政撥款支出357.06萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出289.41萬元，占81.05%；社會保障和就業(yè)支出39.77萬元，占11.14%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.58萬元，占2.96%；住房保障支出17.3萬元，占4.85%。

1.一般公共服務支出289.41萬元，具體包括：

（1）行政運行173.05萬元，主要是工資等支出，完成年初預算的109.43%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是工資增長。

（2）一般行政管理事務116.36萬元，主要是印刷費、辦公費等支出，此項支出為追加，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是印刷材料、辦公紙張增加。

2.社會保障和就業(yè)支出39.77萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休14.23萬元，主要是離退休工資等支出，完成年初預算的102.37%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是離休工資增加。

（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.17萬元，主要是在職人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預算的108.26%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是在職人員工資增加。

（3）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費8.37萬元，主要是在職人員調(diào)轉(zhuǎn)繳納的單位職業(yè)年金，此項支出為追加支出。

3.衛(wèi)生健康支出10.58萬元，包括：

行政單位醫(yī)療10.58萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的99.91%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是在職人員調(diào)轉(zhuǎn)。

4.住房保障支出17.30萬元，具體包括：

住房公積金17.30萬元，主要是在職人員公積金等支出，完成年初預算的152.96%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的原因是調(diào)整公積金基數(shù)。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出12.87萬元，完成年初預算的160.87%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初預算沒有項目資金。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.87萬元，公務用車購置及運行維護費12萬元。

1.因公出國（境）費0萬元,2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元。

2.公務接待費0.87萬元，主要用于公務接待等，2021年國內(nèi)公務接待累計95批次，175人，0.87萬元。2021年公務接待費比上年減少（增加）0萬元。

3. 公務用車購置及運行費12萬元，比上年減少（增加）0萬元，。

公務用車運行維護費12萬元，主要用于修車、加油、過道費等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量2輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出240.70萬元，其中：人員經(jīng)費196.25萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費44.45萬元，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2021年中共新賓滿族自治縣委員會辦公室機關運行經(jīng)費支出44.45萬元，比上年減少1.73萬元，降低3.75%，主要原因是差旅費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用減少。

（二）政府采購支出情況。

2021年中共新賓滿族自治縣委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，中共新賓滿族自治縣委員會辦公室共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車1輛，機要通訊用車1輛，其他用車主要是機要通訊用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，中共新賓滿族自治縣委員會辦公室組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目0個，涉及資金0萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5. 機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

6.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事物（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事物（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

中國共產(chǎn)黨遼寧省撫順市新賓滿族自治縣委員會辦公室.XLS

附件1：2021年縣委辦整體績效表委員會辦公室整體績效自評表 (1).doc