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第一部分    中共新賓滿族自治縣委員會宣傳部概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    中共新賓滿族自治縣委員會宣傳部2021年度部門決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    中共新賓滿族自治縣委員會宣傳部2021年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分中共新賓滿族自治縣委員會宣傳部概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全縣思想政治工作和群眾性的社會主義精神文明建設(shè)活動，協(xié)助縣委組織部開展全縣黨員教育工作，會同有關(guān)部門研究、指導(dǎo)我縣群眾性的思想教育工作。

（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、全縣理論研究和理論培訓(xùn)工作。

（三）負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)文化、廣播電視等部門的工作。從宏觀上指導(dǎo)全縣精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理以及體育運(yùn)動的發(fā)展，并在政治方向和方針政策等方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。

（四）負(fù)責(zé)全縣企事業(yè)單位思想政治工作人員專業(yè)技術(shù)職務(wù)評定及管理工作；按照干部管理權(quán)限，協(xié)同縣委組織部管理有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)干部，對各黨委宣傳委員的任免提出意見；負(fù)責(zé)廣播電視臺、文化局系統(tǒng)中層干部的考核、任免、管理工作。

（五）負(fù)責(zé)宣傳思想工作和精神文明建設(shè)重大課題的調(diào)查研究；收集干部群眾對黨和政府重大決策、重大工作部署的反映和意見，對社會輿論的特點(diǎn)、動向進(jìn)行分析預(yù)測和上報(bào)；負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)宣傳的監(jiān)督管理。

（六）負(fù)責(zé)對外宣傳的組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。

（七）負(fù)責(zé)全縣國防教育工作。

（八）代縣委管理縣文聯(lián)工作。

（九）完成縣委交辦的其它工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入中共新賓滿族自治縣委員會宣傳部2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.宣傳部獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)。

2.宣傳部獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。

3.宣傳部現(xiàn)有在職人員10人。

第二部分中共新賓滿族自治縣委員會宣傳部2021年度部門決算報(bào)表

第三部分中共新賓滿族自治縣委員會宣傳部2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)238.76萬元，包括：

財(cái)政撥款收入238.76萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入218.05萬元，政府性基金收入20.71萬元。

與上年相比，今年收入增加55.88萬元，增長30.6%，主要原因：宣傳及精神文明建設(shè)、撫順日報(bào)宣傳費(fèi)、撫順電視臺宣傳費(fèi)、社會主義核心價值觀宣傳等項(xiàng)目支出增加。

（二）支出總計(jì)238.76萬元，包括：

1.基本支出129.53萬元，占支出總計(jì)的54.2%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出111.96萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.11萬元，商品和服務(wù)支出15.33萬元，資本性支出0.14萬元。

2.項(xiàng)目支出88.52萬元，占支出總計(jì)的37.1%。主要包括各種項(xiàng)目等業(yè)務(wù)支出。

3.政府性基金支出20.71，占支出總計(jì)的8.7%。主要包括文化旅游體育與傳媒、國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加55.88萬元，增長30.6%，主要原因：宣傳及精神文明建設(shè)、撫順日報(bào)宣傳費(fèi)、撫順電視臺宣傳費(fèi)、社會主義核心價值觀宣傳等項(xiàng)目支出增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出238.76萬元，其中：基本支出129.53萬元，項(xiàng)目支出88.52萬元，政府性基金支出20.71萬元。

與上年相比，財(cái)政撥款支出增加55.88萬元，增長30.6%，主要原因：宣傳及精神文明建設(shè)、撫順日報(bào)宣傳費(fèi)、撫順電視臺宣傳費(fèi)、社會主義核心價值觀宣傳等項(xiàng)目支出增加。

與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的208.3%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的113%，項(xiàng)目支出為追加。

（二）具體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出238.76萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出176.56萬元，占73.9%；社會保障和就業(yè)支出12.37萬元，占5.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.98萬元，占2.9%；文化旅游體育與傳媒支出31.21萬元，占13.1%；住房保障支出11.64萬元，占4.9%。

1.一般公共服務(wù)支出176.56萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行98.54萬元，主要是人員工資、津貼、公務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、遺屬費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的85.9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)出，工資調(diào)整。

（2）一般行政管理事務(wù)78.02萬元，主要是宣傳及精神文明建設(shè)、撫順日報(bào)宣傳費(fèi)等支出，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，追加的指標(biāo)。

2.文化旅游體育與傳媒支出31.21萬元，具體包括：

（1）國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出20.71萬元，主要是電影放映員勞務(wù)費(fèi)等支出，此項(xiàng)目為追加。

（2）其他文化旅游體育與傳媒支出10.50萬元，主要是公共文化服務(wù)體系建設(shè)等支出，此項(xiàng)目為追加。

3.社會保障和就業(yè)支出12.37萬元，具體包括：

（1）行政單位離退休支出1.17萬元，主要是退休人員離退休費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的107.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員福利增多。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)11.2萬元，主要是在職人員工資等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

4.衛(wèi)生健康支出6.98萬元，包括：

行政單位醫(yī)療6.98萬元，主要是醫(yī)療費(fèi)用等支出，完成年初預(yù)算的104.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)�；鶖�(shù)調(diào)整。

5.住房保障支出11.64萬元，具體包括：

住房公積金11.64萬元，主要是職工繳納的住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的145.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增長。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是未支出。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于出差的工作人員等，2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是沒有因工作需要出國的工作人員。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于接待等，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是未支出。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于購置及運(yùn)行等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于運(yùn)行維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出129.53萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)114.06萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)15.47萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年中共新賓滿族自治縣委員會宣傳部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.5萬元，比上年增加0.6萬元，增長4%，主要原因是人員調(diào)整。

（二）政府采購支出情況。

2021年中共新賓滿族自治縣委員會宣傳部政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，中共新賓滿族自治縣委員會宣傳部共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，中共新賓滿族自治縣委員會宣傳部組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個，涉及資金0萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5. 一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

6. 文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）象征事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

中國共產(chǎn)黨遼寧省撫順市新賓滿族自治縣委員會宣傳部.XLS

附件1：2021年宣傳部部門整體績效自評表(1)(1).doc