目    錄

第一部分    新賓滿族自治縣營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓滿族自治縣營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局2021年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府關(guān)于加強(qiáng)和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境建設(shè)的法律法規(guī)和方針政策，組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案。

（二）擬訂全縣營(yíng)商環(huán)境建設(shè)工作規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂加強(qiáng)和優(yōu)化全縣營(yíng)商環(huán)境建設(shè)的政策、措施和制度并組織實(shí)施，組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)營(yíng)商環(huán)境建設(shè)工作。

（三）負(fù)責(zé)全縣營(yíng)商環(huán)境建設(shè)監(jiān)督檢查工作，受理相關(guān)投訴、舉報(bào)，查處營(yíng)商環(huán)境建設(shè)違法違紀(jì)行為。

（四）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣簡(jiǎn)政放權(quán)放管結(jié)合優(yōu)化服務(wù)改革及行政審批制度改革工作。

（五）負(fù)責(zé)縣行政審批大廳的運(yùn)行和管理，負(fù)責(zé)對(duì)縣直部門(mén)進(jìn)駐縣行政審批大廳政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐縣行政審批大廳工作人員的日常管理、考核、培訓(xùn)。

（六）負(fù)責(zé)全縣行政權(quán)力運(yùn)行制度系統(tǒng)、行政權(quán)力電子監(jiān)察系統(tǒng)建設(shè)等工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣行政審批工作。

（七）負(fù)責(zé)政府綜合服務(wù)熱線的日常管理工作。負(fù)責(zé)縣12345工作。

（八）承擔(dān)縣營(yíng)商環(huán)境建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣推進(jìn)職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)小組、縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

（九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（十）職能轉(zhuǎn)變，踐行以人民為中心的發(fā)展思想，切實(shí)強(qiáng)化服務(wù)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，不斷提升群眾和企業(yè)的獲得感。

（十一）承擔(dān)大數(shù)據(jù)管理相關(guān)工作職責(zé)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入新賓滿族自治縣營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局2021年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：無(wú)

第二部分新賓滿族自治縣營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局2021年度部門(mén)決算報(bào)表

第三部分新賓滿族自治縣營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)139.49萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入139.49萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入139.49萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是無(wú)事業(yè)收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是無(wú)附屬單位上繳收入。

6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是無(wú)其他收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是無(wú)事業(yè)基金彌補(bǔ)收支。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

與上年相比，今年收入減少12.69萬(wàn)元，減少8.34%，主要原因：項(xiàng)目支出減少。

（二）支出總139.49萬(wàn)元，包括：

1.基本支出118.69萬(wàn)元，占支出總計(jì)的85.09%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出59.49萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.29元，商品和服務(wù)支出58.91萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出20.80萬(wàn)元，占支出總計(jì)的14.91%。主要是工作經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金支出20.80萬(wàn)元。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。無(wú)上繳上級(jí)支出。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。無(wú)經(jīng)營(yíng)支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

與上年相比，今年支出減少12.69萬(wàn)元，減少8.34%，主要原因：項(xiàng)目支出減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

主要是年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出139.49萬(wàn)元，其中：基本支出118.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.80萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少12.69萬(wàn)元，減少8.34%，主要原因：項(xiàng)目支出減少。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的116.57%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的99.19%，項(xiàng)目支出為追加。

（二）具體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出139.49萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出123.08萬(wàn)元，占88.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.04萬(wàn)元，占4.33%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.72萬(wàn)元，占2.67%；住房保障支出6.65萬(wàn)元，占4.76%。

1.一般公共服務(wù)支出123.08萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行102.28萬(wàn)元，主要是行政運(yùn)行支出，完成年初預(yù)算的99.41%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

（2）一般行政管理事務(wù)20.80萬(wàn)元，主要是一般行政管理事務(wù)支出，項(xiàng)目支出為追加，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目支出為追加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出6.04萬(wàn)元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0.29萬(wàn)元，主要是行政單位離退休支出，完成年初預(yù)算的85.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員減少電話費(fèi)等。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.75萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的81.10%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)出一人。

3.衛(wèi)生健康支出3.72萬(wàn)元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療3.72萬(wàn)元，主要是行政單位醫(yī)療支出，完成年初預(yù)算的86.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)出一人。

4.住房保障支出6.65萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金6.65萬(wàn)元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的131.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是基數(shù)上調(diào)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要無(wú)因公出國(guó)費(fèi)，2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是無(wú)因公出國(guó)費(fèi)。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要無(wú)支出，2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是無(wú)車(chē)輛。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要無(wú)車(chē)輛,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要無(wú)車(chē)輛。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出118.69萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)59.78萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)58.91萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年新賓滿族自治縣營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.91萬(wàn)元，比上年增加1.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.13%，主要原因是增加臨時(shí)工。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年新賓滿族自治縣營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局共有車(chē)輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到0%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）0分。

通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題：無(wú)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。反映各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

 9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

 10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

 11.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局.XLS

附件1：2021年?duì)I商局整體績(jī)效自評(píng)表(1)(1) - 副本.doc