目 錄
第一部分 中共新賓滿族自治縣委員會政法委員會概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 中共新賓滿族自治縣委員會政法委員會2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 中共新賓滿自治縣委員會政法委員會2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分中共新賓滿族自治縣委員會政法委員會概況
一、主要職責
（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動，保證國家法律、法規(guī)在全縣政法系統(tǒng)的正確實施；研究制定落實黨的政法工作方針政策措施；對一定時期的政法工作和社會穩(wěn)定工作做出全局性部署，并督促貫徹落實。
（二）監(jiān)督檢查全縣政法部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針政策情況；指導全縣政法機關(guān)執(zhí)行監(jiān)督機構(gòu)的工作；研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件；督促、推動大案、要案的查處工作。
（三）研究、制定加強全縣政法隊伍建設和政法部門領導班子建設的意見和措施，并監(jiān)督、檢查貫徹落實情況；按管理權(quán)限管理政法系統(tǒng)干部。
（四）指導和監(jiān)督政法系統(tǒng)的紀檢監(jiān)察工作，協(xié)助有關(guān)部門查處政法干警違法、違紀案件。
（五）組織指導全縣的社會治安綜合治理工作。調(diào)查掌握社會治安綜合治理方面的情況和問題，研究制定落實措施和需要采取的對策，組織推動全縣社會治安綜合治理工作和各項措施的落實。
（六）調(diào)查分析研究全縣社會穩(wěn)定形勢，組織協(xié)調(diào)、指導全縣維護社會穩(wěn)定工作，落實維護穩(wěn)定工作領導責任制；對影響穩(wěn)定的突出問題進行協(xié)調(diào)處置，對“敏感期”和國家、全省、全市、全縣性重大政治活動期間出現(xiàn)的影響穩(wěn)定的突出問題進行協(xié)調(diào)處置。
（七）組織開展全縣政法、綜合治理的調(diào)查研究工作，綜合分析形勢，及時向縣委反映重大情況和重要信息，總結(jié)經(jīng)驗，解決新問題，探討和推動政法改革工作；接待和處理有關(guān)政法方面的來信來訪。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入中共新賓滿族自治縣委員會政法委員會2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
無
第二部分中共新賓滿族自治縣委員會政法委員會2021年度部門決算報表
第三部分中共新賓滿族自治縣委員會政法委員會2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計393.14萬元，包括：
1.財政撥款收入393.14萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入393.14萬元，政府性基金收入0萬元。
與上年相比，今年收入增加33.92萬元，增長9.44%，主要原因：信訪維穩(wěn)工作、教育整頓增加專項資金等。
（二）支出總計393.14萬元，包括：
1.基本支出272.42萬元，占支出總計的69.29%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出218.04萬元，對個人和家庭的補助支出4.24萬元，商品和服務支出48.64萬元，資本性支出1.49萬元。
2.項目支出120.72萬元，占支出總計的30.71%。主要包括信訪穩(wěn)定工作、教育整頓業(yè)務支出。
與上年相比，今年支出增加33.92萬元，增長9.44%，主要原因：信訪維穩(wěn)工作、教育整頓增加專項資金等。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
本年無結(jié)余，收支平衡。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出393.14萬元，其中：基本支出272.42萬元，項目支出120.72萬元。與上年相比，財政撥款支出增加33.92萬元，增長9.44%，主要原因：信訪維穩(wěn)工作、教育整頓增加專項資金。
與年初預算相比，2021財政撥款支出完成年初預算的154.49%，其中：基本支出完成年初預算的107.05%，項目支出年初無預算。
2021年度財政撥款支出393.14萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出94.38萬元，占24%；公共安全支出239.66萬元，占60.96%；社會保障和就業(yè)支出22.8萬元，占5.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.81萬元，占3.51%；住房保障支出22.48萬元，占5.72%。
1.一般公共服務支出94.38萬元，具體包括：
信訪事務94.38萬元，主要是信訪穩(wěn)定工作經(jīng)費等支出，年初無預算，項目為追加。
2.公共安全支出239.66萬元，具體包括：
（1）行政運行213.32萬元，主要是人員經(jīng)費、商品和服務支出等支出，完成年初預算的104.22%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是：辦公用房供暖費、漲遺屬費、調(diào)整補貼、公益崗轉(zhuǎn)勞務派遣等。
（2）一般行政管理事務26.34萬元，主要是“三同步”平臺使用費、教育整頓工作經(jīng)費、維修改造信訪局辦公室、維修暖氣費支出，年初無預算，項目為追加。
3、社會保障和就業(yè)支出22.8萬元，具體包括：
（1）行政單位離退休4.24萬元，主要是退休采暖補貼支出，完成年初預算的99.76%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是年初預算取整。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.56萬元，主要是在職人員養(yǎng)老保險單位部分繳費等支出，完成年初預算的102.14%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是補充養(yǎng)老保險資金。
4.衛(wèi)生健康支出13.81萬元，包括：
行政單位醫(yī)療13.81萬元，主要是在職人員養(yǎng)老保險單位部分繳費等支出，完成年初預算的109.93%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是補充醫(yī)療保險資金。
5.住房保障支出22.48萬元，具體包括：
住房公積金22.48萬元，主要是在職人員公積金等支出，完成年初預算的158.08%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是追加調(diào)整公積金繳費基數(shù)資金。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出18.65萬元，完成年初預算的454.87%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是公務用車運行維護費增加。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.53萬元，公務用車購置及運行維護費18.12萬元。
1. 因公出國（境）費0萬元。
2. 公務接待費0.53萬元，主要用于上級檢查工作工作餐等，2021年國內(nèi)公務接待累計18批次，63人，0.53萬元。2021年公務接待費比上年增加0.05萬元，增長0.1%，主要是教育整頓檢查人員增加等原因。
3. 公務用車購置及運行費18.12萬元，比上年增加15.5萬元，增長584.9%，主要是由于維穩(wěn)用車費用增加等。
公務用車運行維護費18.12萬元，主要用于維穩(wěn)用車費用增加等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量1輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出272.42萬元，其中：人員經(jīng)費222.29萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費50.13萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年中共新賓滿自治縣委員會政法委員會機關(guān)運行經(jīng)費支出50.13萬元，比上年增加1.84萬元，增長3.91%，主要原因是由于教育整頓借調(diào)人員增加辦公設備。
（二）政府采購支出情況。
2021年新賓滿族自治縣財政局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，中共新賓滿自治縣委員會政法委員會共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我委組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目9個，涉及資金120.72萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題：無。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.公共安全（類）司法（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.公共安全（類）司法（款）一般行政事務管理（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.公共安全（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
中國共產(chǎn)黨遼寧省撫順市新賓滿族自治縣委員會政法委員會.XLS
