目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣人民政府辦公室概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣人民政府辦公室2021年度部門決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣人民政府辦公室2021年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣人民政府辦公室概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府有關(guān)部門組織大型活動(dòng)及接待工作；負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣政府處理的突發(fā)事件和重要問(wèn)題。
（二）負(fù)責(zé)起草和審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文；收發(fā)、傳遞上級(jí)文件、電報(bào)，傳遞縣政府領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)指示；對(duì)縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示、報(bào)告的事項(xiàng)，提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
（三）負(fù)責(zé)縣政府決策后的督查落實(shí)工作，并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
（四）負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)信息和縣長(zhǎng)公開(kāi)電話工作，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告情況，并根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)批示意見(jiàn)，組織協(xié)調(diào)處理有關(guān)事項(xiàng)。
（五）組織辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案，協(xié)助縣政府做好同人大代表、政協(xié)委員的聯(lián)系工作。
（六）負(fù)責(zé)擬定縣政府依法行政實(shí)施方案，組織指導(dǎo)全縣依法行政工作；承辦縣政府?dāng)M發(fā)布的涉及法律問(wèn)題的規(guī)范性文件的審查工作；辦理縣政府各部門規(guī)范性文件的備案、審查工作；依法糾正或督促有關(guān)部門查處違法行政行為；依法承辦本級(jí)政府所屬單位執(zhí)法主體資格確認(rèn)、發(fā)證工作；依法行政復(fù)議、行政賠償案件及相關(guān)工作。
（七）負(fù)責(zé)群眾來(lái)信來(lái)訪的接待、協(xié)調(diào)處理、督促檢查、反饋工作；處理群眾集體上訪和異常、突發(fā)信訪事件；指導(dǎo)基層單位的信訪工作。
（八）負(fù)責(zé)全縣人防以及無(wú)線電臺(tái)站、通信設(shè)備的管理、檢查、檢測(cè)等工作。
（九）負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)的文書檔案管理、財(cái)務(wù)管理、行政事務(wù)管理和安全保衛(wèi)工作；指導(dǎo)興京賓館的管理工作。
（十）負(fù)責(zé)政府網(wǎng)站工作。
（十一）辦理縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入新賓滿族自治縣人民政府辦公室2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
無(wú)
第二部分新賓滿族自治縣人民政府辦公室2021年度部門決算報(bào)表
見(jiàn)附表。
第三部分新賓滿族自治縣人民政府辦公室2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)1387.47萬(wàn)元，包括：
財(cái)政撥款收入1387.47萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1387.47萬(wàn)元。
與上年相比，今年收入增加624.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)82%，主要原因：一是會(huì)展中心超高部分取暖費(fèi)；二是新錄用公務(wù)員入職；三是人員工資、保險(xiǎn)的增長(zhǎng)。
（二）支出總計(jì)1387.47萬(wàn)元，包括：
1.基本支出887.86萬(wàn)元，占支出總計(jì)的64%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出305.51萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出82.67萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出499.68萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出499.61萬(wàn)元，占支出總計(jì)的36%。主要包括政府網(wǎng)站經(jīng)費(fèi)、外出招商經(jīng)費(fèi)等辦公經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)事務(wù)局公務(wù)用車、公務(wù)接待費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出增加624.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)82%，主要原因：一是會(huì)展中心超高部分取暖費(fèi)；二是新錄用公務(wù)員入職；三是人員工資、保險(xiǎn)的增長(zhǎng)。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
主要是年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比，無(wú)變化，主要原因：無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出1387.47萬(wàn)元，其中：基本支出887.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出499.61萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加624.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)82%，主要原因：一是會(huì)展中心超高部分取暖費(fèi)；二是新錄用公務(wù)員入職；三是人員工資、保險(xiǎn)的增長(zhǎng)。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的406%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的260%，項(xiàng)目支出無(wú)年初預(yù)算，為本年度追加。
（二）具體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出1387.47萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1247.31萬(wàn)元，占90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出90.95萬(wàn)元，占6.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.29萬(wàn)元，占1.4%；住房保障支出29.92萬(wàn)元，占2%。
1.一般公共服務(wù)支出1247.31萬(wàn)元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行776.47萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的304%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要一是會(huì)展中心超高部分取暖費(fèi)；二是新錄用公務(wù)員入職；三是人員工資、保險(xiǎn)的增長(zhǎng)。
（2）一般行政管理事務(wù)470.84萬(wàn)元，為本年度追加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出90.95萬(wàn)元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休27.03萬(wàn)元，主要是離退休等支出，完成年初預(yù)算的104%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要一是新錄用公務(wù)員入職；二是人員工資、保險(xiǎn)的增長(zhǎng)。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)28.91萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的113%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要一是新錄用公務(wù)員入職；二是人員工資、保險(xiǎn)的增長(zhǎng)。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.24萬(wàn)元，主要是職業(yè)年金繳費(fèi)等支出，為本年度追加。
（4）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼28.77萬(wàn)元，主要是殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼等支出，為本年度追加。
3.衛(wèi)生健康支出19.29萬(wàn)元，包括：
行政單位醫(yī)療19.29萬(wàn)元，主要是行政單位醫(yī)療等支出，完成年初預(yù)算的114%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要一是新錄用公務(wù)員入職；二是人員工資、保險(xiǎn)的增長(zhǎng)。
4.住房保障支出29.92萬(wàn)元，具體包括：
住房公積金29.92萬(wàn)元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的163%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要一是新錄用公務(wù)員入職；二是人員工資、保險(xiǎn)的增長(zhǎng)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出70.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的644%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，機(jī)關(guān)事務(wù)局并入政府辦。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)60.6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.6萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)60.6萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待等，2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)320批次，13000人，60.6萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少20.96萬(wàn)元，下降26%，主要是接待次數(shù)減少等原因。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9.6萬(wàn)元，比上年減少0.9萬(wàn)元，下降8.6%，主要是公務(wù)用車費(fèi)用減少等原因。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.6萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量3輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出887.86萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)388.17萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)499.68萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年新賓滿族自治縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出499.68萬(wàn)元，比上年增加407.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)443%，主要原因一是會(huì)展中心超高部分取暖費(fèi)；二是新錄用公務(wù)員入職；三是人員工資、保險(xiǎn)的增長(zhǎng)。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2021年新賓滿族自治縣人民政府辦公室政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣人民政府辦公室共有車輛3輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛0；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我辦組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到0%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）0分。
通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題：無(wú)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）： 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
18. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
20. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。
21. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
