目    錄

第一部分    中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室2021年度部門決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室2021年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室概況

一、主要職責(zé)

縣政協(xié)機(jī)關(guān)是縣政協(xié)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為縣政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作。其主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。

（二）負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議決議和決定的組織實(shí)施工作。

（三）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；協(xié)調(diào)和組織人民政協(xié)的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作。

（四）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門委員實(shí)施專題調(diào)研計(jì)劃和開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)的組織服務(wù)工作。

（五）負(fù)責(zé)政協(xié)委員提案的征集和交辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（六）整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪。

（七）負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動(dòng)的組織服務(wù)工作。

（八）參與縣政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中調(diào)整等有關(guān)人事工作。

（九）負(fù)責(zé)與縣委、縣人大、縣政府各有關(guān)部門的工作聯(lián)系；負(fù)責(zé)聯(lián)系縣工商聯(lián)及縣政協(xié)的其他參加單位。

（十）負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理等項(xiàng)工作。

（十一）承辦縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

政協(xié)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)（1），獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)（1）。　

單位年末實(shí)有人數(shù)18人

第二部分中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室2021年度部門決算報(bào)表

第三部分中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)310.16萬(wàn)元，包括：

財(cái)政撥款收入310.16萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入310.16萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

與上年相比，今年收入增加38.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.01%，主要原因：一是新調(diào)入3人；二是新增換屆經(jīng)費(fèi)。

（二）支出總計(jì)310.16萬(wàn)元，包括：

1.基本支出256.36萬(wàn)元，占支出總計(jì)的82.65%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出201.08萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出25.37萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出29.6萬(wàn)元，資本性支出0.31萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出53.8萬(wàn)元，占支出總計(jì)的17.35%。主要包括政協(xié)會(huì)議、委員視察、換屆經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加38.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.01%，主要原因：一是新調(diào)入3人；二是新增換屆經(jīng)費(fèi)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出310.16萬(wàn)元，其中：基本支出256.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出53.8萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加38.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.01%，主要原因：一是新調(diào)入3人；二是新增換屆經(jīng)費(fèi)。

與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的146.47%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的121.06%，項(xiàng)目支出為本年追加。

（二）具體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出310.16萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出220.65萬(wàn)元，占71.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出51.16萬(wàn)元，占16.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.77萬(wàn)元，占5.73%；；住房保障支出20.58萬(wàn)元，占6.63%。

1.一般公共服務(wù)支出220.65萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行166.85萬(wàn)元，主要是工資福利、商品和服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等支出，支出，完成年初預(yù)算的108.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)。

（2）一般行政管理事務(wù)13.8萬(wàn)元，主要是收尾鄉(xiāng)村地名故事工作、換屆經(jīng)費(fèi)、維修辦公室經(jīng)費(fèi)等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（3）政協(xié)會(huì)議20萬(wàn)元，主要是政協(xié)每年年末大會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。

（4）委員視察20萬(wàn)元，主要是為政協(xié)委員培訓(xùn)、活動(dòng)、視察經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出51.16萬(wàn)元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休26.03萬(wàn)元，主要是退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、采暖補(bǔ)貼等支出，完成年初預(yù)算的344.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員去世發(fā)放喪葬費(fèi)。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.63萬(wàn)元，主要是單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的101.39%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)5.5萬(wàn)元，主要是退休人員職業(yè)年金補(bǔ)繳。

3.衛(wèi)生健康支出17.77萬(wàn)元，包括：

行政單位醫(yī)療17.77萬(wàn)元，主要是單位醫(yī)保等支出，完成年初預(yù)算的100.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)。

4.住房保障支出20.58萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金20.58萬(wàn)元，主要是單位公積金等支出，完成年初預(yù)算的149.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是基數(shù)調(diào)整。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支3.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)只減不增。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.2萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待等，2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)15批次，160余人，0.7萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是三公經(jīng)費(fèi)只減不增原因。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.2萬(wàn)元，比上年增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.65%，主要是用于換屆等工作原因。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.2萬(wàn)元，主要用于調(diào)研、視察、換屆等公務(wù)活動(dòng)。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量2輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出256.36萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)226.45萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)29.91萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.91萬(wàn)元，比上年增加1.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.52%，主要原因是單位新調(diào)3人。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至20201年12月31日，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室共有車輛2輛，其中：其他用車2輛，其他用車主要是各專委會(huì)調(diào)研視察等。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到0%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）0分。

通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題：無(wú)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

7.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）：反映各級(jí)政協(xié)召開(kāi)政治協(xié)商會(huì)議等專門會(huì)議的支出。 

8.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）：反映政協(xié)委員開(kāi)展各類視察的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室2021年度部門決算報(bào)表.XLS

附件1：2021年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室整體績(jī)效自評(píng)表.doc