目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣總工會(huì)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣總工會(huì)2021年度部門決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣總工會(huì)2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣總工會(huì)概況
一、主要職責(zé)
（一）以黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)為指導(dǎo)，按照全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)和縣委確立的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合我縣實(shí)際，指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。
（二）貫徹執(zhí)行全國(guó)總工會(huì)和省、市、縣總工會(huì)代表大會(huì)的決議，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)履行“維護(hù)、建設(shè)、參與、教育”等社會(huì)職能，開展工會(huì)各項(xiàng)工作，領(lǐng)導(dǎo)縣總工會(huì)直屬單位的工作。
（三）依法代表和維護(hù)職工的合法權(quán)益。對(duì)有關(guān)職工權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)研，向縣委、縣政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的情況、愿望和要求，并提出意見和建議，參與涉及職工切身利益的有關(guān)措施和制度的制定，對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
（四）依據(jù)工會(huì)理論、政策，研究制定工會(huì)的組織制度和民主管理制度，監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》貫徹執(zhí)行情況；研究指導(dǎo)工會(huì)組織自身改革和建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、幫助未建立工會(huì)組織的單位和改制企業(yè)建立工會(huì)組織，指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工參與企事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理、民主監(jiān)督。
（五）協(xié)助縣委做好各級(jí)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子和工會(huì)干部管理工作。制定工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，并組織監(jiān)督落實(shí)。
（六）動(dòng)員和組織全縣職工積極參加改革和建設(shè)。受縣人民政府委托做好縣以上勞模的推薦、評(píng)選和管理工作，負(fù)責(zé)各級(jí)勞模、全國(guó)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)�、�?jiǎng)狀獲得者的推薦、管理工作。
（七）依照工會(huì)法規(guī)，負(fù)責(zé)收繳、管理、使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)管理工作；組織縣總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)對(duì)本級(jí)工會(huì)、所屬單位、基層工會(huì)收、管、用的審查監(jiān)督工作。
（八）承辦完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入新賓滿族自治縣總工會(huì)2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：無
第二部分新賓滿族自治縣總工會(huì)2021年度部門決算報(bào)表
第三部分新賓滿族自治縣總工會(huì)2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)47.12萬元，包括：
財(cái)政撥款收入47.12萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入47.12萬元，政府性基金收入0萬元。
與上年相比，今年收入減少11.22萬元，降低19.23%，主要原因：減少離退休人員撫恤金。
（二）支出總計(jì)47.12萬元，包括：
1.基本支出43.52萬元，占支出總計(jì)的92.36%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出40萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.52萬元，商品和服務(wù)支出0萬元。
2.項(xiàng)目支出3.6萬元，占支出總計(jì)的7.64%。主要包括退休勞模獎(jiǎng)勵(lì)金業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出減少11.22萬元，降低19.23%，主要原因：減少離退休人員撫恤金。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0萬元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出47.12萬元，其中：基本支出43.52萬元，項(xiàng)目支出3.6萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少11.22萬元，降低19.23%，主要原因：減少離退休人員撫恤金。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的110.71%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的102.26%，年初項(xiàng)目無預(yù)算，項(xiàng)目為追加。
（二）具體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出47.12萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出43.6萬元，占92.53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.52萬元，占7.47%。
1.一般公共服務(wù)支出43.6萬元，具體包括：
行政運(yùn)行40萬元，主要是工資福利支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
一般行政管理事務(wù)3.6萬元，主要是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，年初項(xiàng)目無預(yù)算，項(xiàng)目為追加，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加退休勞模獎(jiǎng)勵(lì)金部分。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出3.52萬元，具體包括：
歸口管理的行政單位離退休3.52萬元，主要是撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的137.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：新增退休人員1人。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，主要用于0等，2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出43.52萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)43.52萬元，主要包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年新賓滿族自治縣總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）政府采購支出情況。
2021年新賓滿族自治縣總工會(huì)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣總工會(huì)共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
5.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
附件1：2021年新賓滿族自治縣總工會(huì)整體績(jī)效自評(píng)表(1).doc