目    錄

第一部分    新賓滿(mǎn)族自治縣發(fā)展和改革局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓滿(mǎn)族自治縣發(fā)展和改革局2021年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    新賓滿(mǎn)族自治縣發(fā)展和改革局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿(mǎn)族自治縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職責(zé)

 （一）擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃、專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，銜接需要安排縣政府投資和涉及重大項(xiàng)目的規(guī)劃，建立健全科學(xué)制定、有效實(shí)施、及時(shí)評(píng)估和動(dòng)態(tài)調(diào)整全縣發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制度機(jī)制。

（二）起草全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革等地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案，按規(guī)定指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣招投標(biāo)工作，建設(shè)全縣統(tǒng)一規(guī)范的公共資源交易平臺(tái)。

（三）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研判經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受縣政府委托向縣人大提交全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。綜合協(xié)調(diào)全縣宏觀經(jīng)濟(jì)政策，會(huì)同相關(guān)部門(mén)完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機(jī)制，推進(jìn)宏觀調(diào)控目標(biāo)制定和政策手段運(yùn)用機(jī)制化。

（四）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問(wèn)題并提出宏觀調(diào)控政策建議，研究并協(xié)調(diào)解決全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有關(guān)重大問(wèn)題。研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。

（五）負(fù)責(zé)匯總分析全縣財(cái)政、金融等方面情況，參與制定財(cái)政政策、金融發(fā)展政策、土地政策和價(jià)格政策，綜合分析財(cái)政、金融、土地、價(jià)格政策的執(zhí)行效果，負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作。負(fù)責(zé)全縣社會(huì)信用體系建設(shè)和綜合管理工作，推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)。

（六）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問(wèn)題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會(huì)同有關(guān)部門(mén)搞好重要專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革實(shí)驗(yàn)區(qū)工作。

（七）承擔(dān)全縣固定資產(chǎn)投資綜合管理職責(zé)，擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和措施。安排縣本級(jí)基建資金，按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設(shè)項(xiàng)目。審批、核準(zhǔn)、備案重大外資項(xiàng)目和境外投資項(xiàng)目，參與外商投資安全審查有關(guān)工作，指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資的方向，研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)、政策及措施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)礦產(chǎn)、能源、資源等領(lǐng)域重大項(xiàng)目的國(guó)際合作。牽頭組織特重大自然災(zāi)害的災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃編制，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。指導(dǎo)工程咨詢(xún)業(yè)發(fā)展。依法對(duì)企業(yè)投資項(xiàng)目的違法行為進(jìn)行處罰。

（八）推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一二三次產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡。協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，統(tǒng)籌推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

（九）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推進(jìn)落實(shí)區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略，組織擬訂全縣區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全省“一帶一路”建設(shè)工作。

（十）研究分析市場(chǎng)狀況，負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的相關(guān)工作，編制全縣重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。

（十一）負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生和計(jì)劃生育、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策。

（十二）負(fù)責(zé)提出全縣能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施，擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關(guān)體制改革建議，按權(quán)限實(shí)施對(duì)能源項(xiàng)目和計(jì)劃的管理，負(fù)責(zé)能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障工作，負(fù)責(zé)全縣煤炭行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)全縣石油、天然氣（包括天然氣、煤層氣和煤制氣，不包括城鎮(zhèn)燃?xì)猓┕艿赖谋Ｗo(hù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管道保護(hù)的重大問(wèn)題。

（十三）推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施，參與編制全縣生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題，研究提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

（十四）研究全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)與國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題，組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

（十五）配合有關(guān)部門(mén)做好招商引資工作，參與重大招商引資活動(dòng)，負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目的跟蹤落實(shí)和相關(guān)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

（十六）擬訂全縣價(jià)格總水平的調(diào)控目標(biāo)和措施，監(jiān)測(cè)全縣重要商品和服務(wù)價(jià)格，實(shí)施價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)告制度。研究分析價(jià)格變動(dòng)情況和趨勢(shì)，及時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格預(yù)警并提出調(diào)控市場(chǎng)、保持價(jià)格總水平基本穩(wěn)定的措施建議，建立、完善全縣價(jià)格監(jiān)測(cè)體系。組織對(duì)重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查，負(fù)責(zé)縣管商品和服務(wù)價(jià)格定價(jià)成本監(jiān)審工作.

（十七）貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于價(jià)格、收費(fèi)改革的方針政策和法律法規(guī), 起草價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方面的地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施, 擬訂全縣價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)改革方案并組織實(shí)施，擬訂縣管商品和服務(wù)價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的管理辦法，制定并調(diào)整縣管重要商品和服務(wù)價(jià)格以及行政事業(yè)性、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

（十八）負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理，擬訂儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，管理有關(guān)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通設(shè)施項(xiàng)目。負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)及糧食和物資儲(chǔ)備承儲(chǔ)單位安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理。

（十九）負(fù)責(zé)對(duì)管理的政府儲(chǔ)備和儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸活動(dòng)和政策性用糧的購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)、以及執(zhí)行國(guó)家糧食流通統(tǒng)計(jì)制度的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織實(shí)施全縣糧食庫(kù)存檢查工作。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)糧食流通和物資儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)技術(shù)規(guī)范。

（二十）負(fù)責(zé)全縣公共資源交易工作的綜合管理，擬訂全縣公共資源交易相關(guān)管理辦法、規(guī)則和工作制度，編制全縣公共資源交易目錄，并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)解決公共資源交易活動(dòng)中出現(xiàn)的問(wèn)題。

（二十一）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣公共資源交易管理工作，指導(dǎo)行業(yè)監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)本行業(yè)公共資源交易活動(dòng)履行監(jiān)管職能，考核行業(yè)監(jiān)督管理部門(mén)推進(jìn)公共資源交易項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易工作，受理關(guān)于公共資源交易平臺(tái)服務(wù)行為的投訴。

（二十二）組織建立公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)，承擔(dān)公共資源交易數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析、綜合利用和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警。

（二十三）擬訂縣創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、科技發(fā)展、引進(jìn)國(guó)外智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。

（二十四）統(tǒng)籌推進(jìn)縣創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門(mén)健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，培育壯大發(fā)展科技型企業(yè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)縣重大科技決策咨詢(xún)制度建設(shè)。

（二十五）牽頭建立統(tǒng)一的縣科技管理平臺(tái)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)。

（二十六）擬訂全縣基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，組織協(xié)調(diào)全縣重大應(yīng)用基礎(chǔ)研究。擬訂重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，參與編制重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和監(jiān)督實(shí)施，牽頭組織縣級(jí)各類(lèi)科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)科研條件保障建設(shè)和科技資源開(kāi)放共享。

（二十七）編制縣重大科技項(xiàng)目規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。

（二十八）組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。

（二十九）牽頭縣技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。

（三十）統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。

（三十一）負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，指導(dǎo)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)。組織實(shí)施縣創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度，指導(dǎo)全縣科技保密工作

（三十二）擬訂科技對(duì)外交往與創(chuàng)新能力開(kāi)放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開(kāi)展國(guó)際科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)外科技合作與科技人才交流工作。

（三十三）負(fù)責(zé)引進(jìn)國(guó)外智力工作。擬訂縣重點(diǎn)引進(jìn)外國(guó)專(zhuān)家總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施，建立外國(guó)專(zhuān)家、團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)外國(guó)專(zhuān)家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。擬訂出國(guó)（境）培訓(xùn)總體規(guī)劃、政策和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。歸口管理全縣因公出國(guó)（境）培訓(xùn)工作。

（三十四）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。

（三十五）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。

（三十六）負(fù)責(zé)組織、評(píng)定、推薦科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、政府友誼獎(jiǎng)的評(píng)審組織工作。

（三十七）負(fù)責(zé)組織、實(shí)施、推薦國(guó)家和省、市自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目。

（三十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

新賓滿(mǎn)族自治縣發(fā)展和改革局

第二部分新賓滿(mǎn)族自治縣發(fā)展和改革局2021年度部門(mén)決算報(bào)表

第三部分新賓滿(mǎn)族自治縣發(fā)展和改革局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)331.77萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入331.77萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入331.77萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

與上年相比，今年收入減少255.40萬(wàn)元，降低43.50%，主要原因：一是單位有人員退休；二是減少了項(xiàng)目支出。

（二）支出總計(jì)331.77萬(wàn)元，包括：

1.基本支出268.23萬(wàn)元，占支出總計(jì)的81%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出188.93萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出45.87萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出33.44萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出63.54萬(wàn)元，占支出總計(jì)的19%。主要包括發(fā)展與改革事務(wù)支出、科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出減少255.40萬(wàn)元，降低43.50%，主要原因：一是單位有人員退休；二是減少了項(xiàng)目支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出331.77萬(wàn)元，其中：基本支出268.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出63.54萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少255.40萬(wàn)元，降低43.50%，主要原因：一是單位有人員退休；二是減少了項(xiàng)目支出。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目支出年初沒(méi)有列入年初預(yù)算，全部為當(dāng)年追加項(xiàng)目。

（二）具體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出331.77萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出197.05萬(wàn)元，占59.39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出63.77萬(wàn)元，占19.22%；衛(wèi)生健康支出20.37萬(wàn)元，占6.14%；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探信息等支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出18.58萬(wàn)元，占5.6%；科學(xué)技術(shù)支出32萬(wàn)元，占9.65%。

1.一般公共服務(wù)支出197.05萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行165.51萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2021年度減少經(jīng)費(fèi)支出。

（2）一般行政管理事務(wù)0萬(wàn)元。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬(wàn)元。

（4）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)0萬(wàn)元。

（5）信息化建設(shè)0萬(wàn)元。

（6）事業(yè)運(yùn)行0萬(wàn)元。

（7）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出31.54萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是按照縣財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一要求年初沒(méi)有將項(xiàng)目列入預(yù)算當(dāng)中，2021年度追加了項(xiàng)目支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出63.77萬(wàn)元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休45.87萬(wàn)元，主要是離退休人員工資、取暖費(fèi)、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加審批離休人員補(bǔ)貼。

（2）事業(yè)單位離退休0萬(wàn)元。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.90萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2021年度重新調(diào)整繳費(fèi)基數(shù)，繳費(fèi)基數(shù)增加了，單位部分繳費(fèi)金額上調(diào)。

（4）死亡撫恤0萬(wàn)元。

（5）傷殘撫恤0萬(wàn)元。

3.衛(wèi)生健康支出20.37萬(wàn)元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療20.37萬(wàn)元，主要是單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2021年度重新調(diào)整繳費(fèi)基數(shù)，繳費(fèi)基數(shù)增加了，單位部分繳費(fèi)金額上調(diào)。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬(wàn)元。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元。

5.金融支出0萬(wàn)元。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元。

7.住房保障支出0萬(wàn)元。

8.科學(xué)技術(shù)支出32萬(wàn)元,具體包括：

科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散等項(xiàng)目支出32萬(wàn)元，主要是促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出，以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年度嚴(yán)格要求和控制“三公”經(jīng)費(fèi)，沒(méi)有產(chǎn)生“三公“經(jīng)費(fèi)支出”。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年相同，都是0萬(wàn)元

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)與上年相同，都是0萬(wàn)元。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相同，無(wú)公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出268.23萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)234.80萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)33.44萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年新賓滿(mǎn)族自治縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.44萬(wàn)元，比上年增加4.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.54%，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年新賓滿(mǎn)族自治縣發(fā)展和改革局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，新賓滿(mǎn)族自治縣發(fā)展和改革局共有車(chē)輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

17.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）：反映促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出，以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。

遼寧省撫順市新賓滿(mǎn)族自治縣發(fā)展和改革局.XLS

附件1：2021年發(fā)改局部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表.doc