目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣供銷合作社聯合社概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 新賓滿族自治縣供銷合作社聯合社2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣供銷合作社聯合社2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣供銷合作社聯合社概況
一、主要職責
（一）貫徹落實黨和政府有關農村經濟工作方針政策的職能。宣傳、貫徹、執(zhí)行國家和省、市對農業(yè)和農村經濟工作的方針政策和法律法則；具有研究制定本地區(qū)供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導全縣供銷合作社的改革和發(fā)展的職能。
（二）具有對重要農業(yè)生產資料、農副產品經營進行組織、協調管理的職能；負責對全縣重要重要農業(yè)生產資料、防汛救災物資和農副產品經營進行組織、協調、儲備和管理。同時對煙花爆竹市場專營管理；負責廢金屬回收經營管理。
（三）按照供銷合作社章程和有關規(guī)定，負責行使本級社有資產出資人代表職能，監(jiān)督社有資產的保值和增值，并按出資額依法享有所有者的資產受益、重大決策和選擇管理者的權利。
（四）具有行業(yè)協會組建和管理職能，組織協調全縣農民合作經濟組織建設。
（五）指導全縣供銷合作社業(yè)務，創(chuàng)新服務方式，廣泛開展聯合、合作經營，開拓服務農村市場。
（六）推進新農村現代流通網絡工程建設，為農產品流通和農民生活資料供應提供快捷服務。
（七）協調好同有關部門的之間的關系，依法維護本地區(qū)各級供銷合作社的合法權益。
（八）負責所屬部門黨的組織建設、領導班子建設、黨風黨紀、干部管理、老干部工作和精神文明建設工作。
（九）具有承擔縣委、縣政府和上級部門交辦的其他任務的職能。
二、部門決算單位構成
新賓滿族自治縣供銷合作社聯合社
第二部分新賓滿族自治縣供銷合作社聯合社2021年度部門決算報表
第三部分新賓滿族自治縣供銷合作社聯合社2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計199.13萬元，包括：
1.財政撥款收入199.13萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入199.13萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余0萬元。
與上年相比，今年收入增加12.06萬元，增長6.4%，主要原因：增長工資和養(yǎng)老保險等。
（二）支出總計199.13萬元，包括：
1.基本支出175.63萬元，占支出總計的88.2%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出139.02萬元，對個人和家庭的補助支出10.71萬元，商品和服務支出25.9萬元。
2.項目支出23.5萬元，占支出總計的11.8%。主要包括其他商業(yè)流通事務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加12.06萬元，增長6.4%，主要原因：增長工資和養(yǎng)老保險等。
（三）年末結轉和結余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出199.13萬元，其中：基本支出175.63萬元，項目支出23.5萬元。與上年相比，財政撥款支出增加8.24萬元，增長6.4%，主要原因：增長工資和養(yǎng)老保險等。與年初預算相比，2021財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的0%。
（二）具體情況。
2021年度財政撥款支出199.13萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出20.7萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.32萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出153.02萬元，住房保障支出13.10萬元%。
1.社會保障和就業(yè)支出20.7萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休6.69萬元，主要是補發(fā)喪葬費撫恤金等支出，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.01萬元，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預算的00%，決算數等于年初預算數。
2.衛(wèi)生健康支出12.32萬元，包括：行政單位醫(yī)療12.32萬元，主要是行政單位醫(yī)療等支出，完成年初預算的100%。
3.商業(yè)服務業(yè)等支出153.02萬元，具體包括：行政運行129.52萬元，其他商業(yè)流通事務支出23.5萬元，完成年初預算的100%。
4.住房保障支出13.10萬元，具體包括：
住房公積金13.10萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出199.13萬元，其中：人員經費175.63萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2021年新賓滿族自治縣供銷合作社聯合社機關運行經費支出26.33萬元，比上年增加0.64萬元，增長2.4%，主要原因是人員增加。
（二）政府采購支出情況。
2021年新賓滿族自治縣供銷合作社聯合社政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣供銷合作社聯合社共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我局組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數）達到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）0分。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
6.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
7.商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
