目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸局2021年度部門決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸局2021年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸局概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌縣內(nèi)公路、水路行業(yè)發(fā)展，建立健全與全縣綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度機(jī)制，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。
（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣公路、水路行業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織起草交通運(yùn)輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、縣政府規(guī)章草案，組織編制全縣綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，擬訂并組織實(shí)施全縣公路、水路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制年度建設(shè)、養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃與管理，按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸，指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革工作。
（三）承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，組織編制交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)縣內(nèi)高速公路工程、組織實(shí)施全縣重點(diǎn)交通工程建設(shè)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路管理、養(yǎng)護(hù)、建設(shè)工作，負(fù)責(zé)有關(guān)交通工程造價(jià)的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)全縣公路、水路等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)的行業(yè)管理與監(jiān)督管理。
（四）承擔(dān)全縣道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督責(zé)任，指導(dǎo)全縣運(yùn)政、航政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督等行政執(zhí)法工作。
（五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市公共交通、軌道交通運(yùn)營(yíng)。負(fù)責(zé)全縣道路客貨運(yùn)輸、公共汽車、出租汽車、汽車租賃、運(yùn)輸站（場(chǎng)）經(jīng)營(yíng)、車輛維修、車輛技術(shù)綜合性能檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。
（六）提出交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排意見(jiàn)和有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。
（七）負(fù)責(zé)全縣公路路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，負(fù)責(zé)全縣內(nèi)陸水域水上交通安全監(jiān)管、防治船舶污染。
（八）組織重大交通運(yùn)輸科技項(xiàng)目研發(fā)、引進(jìn)、推廣及應(yīng)用，指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排和信息化建設(shè)工作。
（九）負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸有關(guān)涉外工作，開(kāi)展國(guó)際交流合作。
（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十一）職能轉(zhuǎn)變。踐行以人民為中心的發(fā)展思想，切實(shí)強(qiáng)化服務(wù)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，不斷提升群眾和企業(yè)的獲得感。
二、部門決算單位構(gòu)成
新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸局
第二部分新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸局2021年度部門決算報(bào)表
第三部分新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸局2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)5686.71萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入5686.71萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5686.71萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
與上年相比，今年收入減少669.97萬(wàn)元，降低10.54%，主要原因：項(xiàng)目資金減少680.09萬(wàn)元。
（二）支出總計(jì)5686.71萬(wàn)元，包括：
1.基本支出138.28萬(wàn)元，占支出總計(jì)的2.43%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出116.56萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.87萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出17.84萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出5548.43萬(wàn)元，占支出總計(jì)的97.57%。主要包括公路建設(shè)420.36萬(wàn)元，其他公路水路運(yùn)輸支出4944.37萬(wàn)元，車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出183.7萬(wàn)元。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出減少669.97萬(wàn)元，降低10.54%，主要原因：項(xiàng)目支出減少680.09萬(wàn)元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出5686.71萬(wàn)元，其中：基本支出138.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5548.43萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少669.97萬(wàn)元，降低10.54%，主要原因：項(xiàng)目支出減少680.09萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的4384.51%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的106.61%，項(xiàng)目支出年初預(yù)算為0。
（二）具體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出5686.71萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出15.15萬(wàn)元，占0.27%；衛(wèi)生健康支出9.88萬(wàn)元，占0.17%；交通運(yùn)輸支出5648.91萬(wàn)元，占99.34%；住房保障支出12.77萬(wàn)元，占0.22%。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出15.15萬(wàn)元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休3.71萬(wàn)元，主要是退休人員取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.15萬(wàn)元，主要是在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的94.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職轉(zhuǎn)退休1人。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)0.29萬(wàn)元，主要是在職人員職業(yè)年金等支出。
2.衛(wèi)生健康支出9.88萬(wàn)元，包括：
行政單位醫(yī)療9.88萬(wàn)元，主要是在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的97.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職轉(zhuǎn)退休1人。
3.交通運(yùn)輸支出5648.91萬(wàn)元，主要是公路水路運(yùn)輸、車輛購(gòu)置稅等支出。
4.住房保障支出12.77萬(wàn)元，具體包括：
住房公積金12.77萬(wàn)元，主要是在職人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的151.84%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的22.22%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車費(fèi)用減少。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.6萬(wàn)元。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.6萬(wàn)元，比上年減少1.55萬(wàn)元，下降74.52%，主要是公務(wù)用車費(fèi)用減少等原因。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.6萬(wàn)元，主要用于車維修費(fèi)、油款等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出138.28萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)120.44萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)17.84萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.84萬(wàn)元，比上年減少0.59萬(wàn)元，降低3.20%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，其他交通費(fèi)用減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2021年新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸局共有車輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到0%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）0分。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設(shè)支出，公路客貨運(yùn)站（場(chǎng)）建設(shè)支出。
7.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。
8.交通運(yùn)輸支出（類）車輛購(gòu)置稅支出（款）車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映車輛購(gòu)置稅收入安排用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件1：2021年交通運(yùn)輸局整體績(jī)效自評(píng)表(1) - 交通運(yùn)輸局(1).doc