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第一部分    新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職責(zé)

（一）加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的綜合管理與統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，進(jìn)一步完善服務(wù)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的管理體制。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)需調(diào)控，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品有效供給和總量平衡、結(jié)構(gòu)合理；強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的質(zhì)量安全監(jiān)管，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；加強(qiáng)對生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)服務(wù)和監(jiān)督管理，促進(jìn)農(nóng)業(yè)資源合理配置和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

（二）貫徹執(zhí)行“三農(nóng)”工作方針政策、法律法規(guī)，擬訂有關(guān)法規(guī)并組織實施和監(jiān)督檢查；擬訂全縣種植業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中長期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施；擬訂全縣特色農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制特色農(nóng)業(yè)發(fā)展項目，扶持特色農(nóng)業(yè)基地建設(shè)；擬訂全縣農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃及具體政策并組織實施；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)項目的申報、實施和管理。

（三）指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，落實促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)改善；擬訂促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的具體政策、規(guī)劃并組織實施，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)、促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策建議，培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)；配合有關(guān)部門組織實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。

（四）綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，負(fù)責(zé)全國農(nóng)村社會調(diào)查固定觀察點(diǎn)（北旺清村）、指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛調(diào)節(jié)仲裁管理，指導(dǎo)監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資酬勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理；指導(dǎo)扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)和發(fā)展。

（五）提出加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)的建議；指導(dǎo)新農(nóng)村試點(diǎn)村、幫建村、示范村建設(shè)工作；組織、協(xié)調(diào)、綜合推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)的政策落實。

（六）指導(dǎo)本系統(tǒng)企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其國有資產(chǎn)管理；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)站業(yè)務(wù)和服務(wù)體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和所屬單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)工作。

（七）擬訂全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣及其隊伍建設(shè)規(guī)劃及相關(guān)政策；會同有關(guān)部門組織全縣農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)，組織實施農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)作物新品種的保護(hù)工作。

（八）組織開展農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導(dǎo)農(nóng)用地及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理；運(yùn)用宜農(nóng)措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)；擬訂并實施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)等發(fā)展。

（九）負(fù)責(zé)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。指導(dǎo)和支持農(nóng)機(jī)服務(wù)組織及服務(wù)體系的建設(shè)。負(fù)責(zé)組織農(nóng)機(jī)新技術(shù)、新機(jī)具的研制、引進(jìn)、示范、企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā)；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)專業(yè)人才培訓(xùn)；負(fù)責(zé)推廣和普及；指導(dǎo)農(nóng)機(jī)農(nóng)民、農(nóng)機(jī)職業(yè)教育行業(yè)管理。

（十）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計及農(nóng)民科技培訓(xùn)工作。

（十一）承擔(dān)農(nóng)作物重大病蟲害防治、農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作，會同有關(guān)部門擬訂植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)植物防疫和檢疫體系建設(shè)；組織植物檢疫性有害生物普查；預(yù)警、發(fā)布、監(jiān)測農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥、農(nóng)藥等救災(zāi)物資貯備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

（十二）承辦農(nóng)業(yè)方面的涉外事務(wù)。

（十三）貫徹執(zhí)行國家及省、市關(guān)于獸醫(yī)獸藥、生豬屠宰、種子、種畜禽、肥料、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、漁政、飼料、動物衛(wèi)生監(jiān)督、動物檢疫、植物檢疫、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等領(lǐng)域執(zhí)法工作的方針政策和有關(guān)法律法規(guī)。負(fù)責(zé)本縣區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的綜合行政執(zhí)法工作。以縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的名義統(tǒng)一行使行政處罰以及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán),包括投訴舉報的受理和行政處罰案件的立案、調(diào)查、處罰等。在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（十四）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2.新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊

第二部分新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門決算報表

第三部分新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計7602.12萬元，包括：

1.財政撥款收入7602.12萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入7602.12萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年收入增加6092.41元，增長403.55%，主要原因：一是新增農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊2020年沒有決算數(shù)據(jù)；二是本年度項目追加及上級撥入資金。

（二）支出總計7602.12萬元，包括：

1.基本支出1126.27萬元，占支出總計的14.82%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出906.72萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出89.68萬元，商品和服務(wù)支出129.87萬元。

2.項目支出6475.85萬元，占支出總計的85.18%。主要包括病蟲害控制支出76.24萬元；統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)支出3.3萬元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出1299.68萬元；農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)支出273.67萬元；農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷支出658萬元；農(nóng)村社會事業(yè)支出221.29萬元；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出588.9萬元；其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出477.69萬元；生產(chǎn)發(fā)展支出1598.15萬元；其他扶貧支出1206.3萬元；執(zhí)法監(jiān)管72.64萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加6092.41萬元，增長403.55%，主要原因：一是新增農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊2020年沒有決算數(shù)據(jù)；二是本年度項目追加及上級撥入資金。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，主要原因：年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出7602.12萬元，其中：基本支出1126.27萬元，項目支出6475.85萬元。與上年相比，財政撥款支出增加6092.41萬元，增長403.55%，主要原因：一是新增農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊2020年沒有決算數(shù)據(jù)；二是本年度項目追加及上級撥入資金。

與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的2211.78%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的345.79%，項目完成年初預(yù)算的35976.94%。

（二）具體情況。

2021年度財政撥款支出7602.12萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出179.64萬元，占2.36X%；衛(wèi)生健康支出55.43萬元，占0.73%；農(nóng)林水支出7285.27萬元，占95.83%；住房保障支出81.77萬元，占1.08%。

1.社會保障和就業(yè)支出179.64萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休47.64萬元，主要是退休人員取暖費(fèi)、活動經(jīng)費(fèi)、獎勵金、撫恤金、退休人員一次性補(bǔ)貼等支出，完成年初預(yù)算的526.99%，決算大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休2人死亡，增加撫恤金支出，年初未做預(yù)算；李紹榮退休一次性補(bǔ)貼支出，年初未做預(yù)算。

（2）事業(yè)單位離退休36.96萬元，退休人員費(fèi)等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊為機(jī)構(gòu)改革后新成立單位，年初未進(jìn)行預(yù)算。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)95.04萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的354.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊為機(jī)構(gòu)改革后新成立單位，年初未進(jìn)行預(yù)算。

2.衛(wèi)生健康支出55.43萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療22.43萬元，主要是在職人員醫(yī)療單位部分支出，完成年初預(yù)算的98.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入調(diào)出形成差額。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療33.00萬元，主要是在職人員醫(yī)療保險單位部分支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊為機(jī)構(gòu)改革后新成立單位，年初未進(jìn)行預(yù)算。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出7285.29萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行271.72萬元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的1.09%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入調(diào)出形成差額。

（2）事業(yè)運(yùn)行支出537.71萬元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊為機(jī)構(gòu)改革后新成立單位，年初未進(jìn)行預(yù)算。

（3）病蟲害控制76.24萬元，主要是對商品和服務(wù)支出、個人和家庭補(bǔ)助支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級撥入的2020年動物疫病強(qiáng)制免疫疫苗44.34萬元、無規(guī)定動物疫病區(qū)檢疫資金12.50萬元、2021年村級防疫員補(bǔ)貼資金18.00萬元、2021年重大動物疫病強(qiáng)制撲殺1.40萬元。

（4）農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)管支出72.64萬元，主要是商品和服務(wù)支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本級財政后期追加資金，年初未列入預(yù)算。

（5）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)3.00萬元，主要是商品和服務(wù)支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級撥入的2021年市固定觀察點(diǎn)資金3.00萬元。

（6）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展1299.68萬元，主要是個人和家庭補(bǔ)助支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級撥入的2021年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼130.00萬元、2020年設(shè)施農(nóng)業(yè)項目市級補(bǔ)貼644.39

萬元、2021年第一批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼460萬元、2021年第二批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼42.00萬元、2021年市級設(shè)施農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼23.29萬元。

（7）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)273.67萬元，主要是個人和家庭補(bǔ)助支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級撥入2020年鄉(xiāng)村振興發(fā)展資金123.67萬元、2020年產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體資金150.00萬元。

（8）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷658.00萬元，主要是個人和家庭補(bǔ)助支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級撥入農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助658.00萬元。

（9）農(nóng)村社會事業(yè)221.29萬元，主要是個人和家庭補(bǔ)助支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級撥入2019年農(nóng)村戶廁建設(shè)資金72.60萬元、2021年人居環(huán)境整治市配套106.00萬元、中央廁所革命整村推進(jìn)財政獎補(bǔ)42.69萬元。

（10）生產(chǎn)發(fā)展1598.15萬元，主要是商品和服務(wù)支出、個人和家庭補(bǔ)助支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級撥入的上級省財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金806.00萬元、中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助631.00萬元、市本級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助159.20萬元、鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助(貧困戶基本醫(yī)保）1.95萬元。

（11）其他農(nóng)業(yè)支出477.69萬元，主要是商品和服務(wù)支出、個人和家庭補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的2653.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本級追加及上級撥入2021年產(chǎn)業(yè)項目實施經(jīng)費(fèi)18萬元、2021年人居環(huán)境以獎代補(bǔ)資金401.58萬元、2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局工作經(jīng)費(fèi)1.30萬元、2021年中獸醫(yī)補(bǔ)貼資金2.00萬元、2021年人參辦發(fā)展項目經(jīng)費(fèi)8.00萬元、2020年人參辦下半年項目經(jīng)費(fèi)7.90萬元、2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)0.91萬元、科技共建專家合作顧問費(fèi)20.00萬元，年初預(yù)算2021年村級防疫員工資縣配套18.00萬元。

（12）生產(chǎn)發(fā)展1598.15萬元，主要是商品和服務(wù)支出、個人和家庭補(bǔ)助支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級省財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金806.00萬元、中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助631.00萬元、市本級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助159.20萬元、鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助(貧困戶基本醫(yī)保）1.95萬元。

（13）其他扶貧支出1206.30萬元，主要是資本性支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是上級及本級追加及上級撥入2021年產(chǎn)業(yè)扶貧項目（縣本級）846.44萬元、2021年扶貧辦工作經(jīng)費(fèi)3.53萬元、2021年新賓縣金融貸款貼息資金1.54萬元、2021年職業(yè)教育補(bǔ)助（雨露計劃）15.60萬元、2021年農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)120.21萬元、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)維修資金16.21萬元、市級鄉(xiāng)村振興銜接補(bǔ)助資金163.95萬元、2020年脫貧成效大普查資金38.82萬元。

3.住房保障支出81.77萬元，具體包括：

住房公積金81.77萬元，主要是在職人員住房公積金單位部分支出，完成年初預(yù)算的427.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要：一是農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊為機(jī)構(gòu)改革后新成立單位，年初未進(jìn)行預(yù)算；二是單位人員調(diào)入調(diào)出形成差額。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出38.37萬元，完成年初預(yù)算的473.70%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊為機(jī)構(gòu)改革后新成立單位，年初未進(jìn)行預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要無因公出國費(fèi)，2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無因公出國費(fèi)。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要無支出，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無公務(wù)接待費(fèi)。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)38.37萬元，比上年增加27.13萬元，增長241.37%，主要是農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊為機(jī)構(gòu)改革后新成立單位，上年決算未包含該單位。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要無車輛,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.37萬元，主要用于車輛油費(fèi)及維護(hù)費(fèi)。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量14輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1126.27萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)996.4萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)129.87萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129.87萬元，比上年增加61.43萬元，增長94.68%，主要原因是農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊為機(jī)構(gòu)改革后新成立單位，上年決算未包含該單位。

（二）政府采購支出情況。

2021年新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車輛18輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）0分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：無。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及未上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

5.對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

6.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物質(zhì)儲備等資金性支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實施繳納的職業(yè)年金支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)得，按國家規(guī)定享受離休人員。紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行于資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害戶疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村法制建設(shè)、行政執(zhí)法、行政復(fù)議、行政訴訟等方面的支出。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)(項）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查與信息手機(jī)、整理、分析、發(fā)布，以及農(nóng)業(yè)自然資源調(diào)查與農(nóng)業(yè)區(qū)劃等方面的支出。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）：反映用于耕地地力保護(hù)、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、優(yōu)勢特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項）：反映用于農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項）：反映用于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工、儲藏、運(yùn)輸、國內(nèi)外大型農(nóng)產(chǎn)品展示、交易、產(chǎn)銷銜接、開拓國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的方面的支出。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)社會事業(yè)（項）：放映用于農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展的支出。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項）：反映用于耕地質(zhì)量保護(hù)、草原草場利用、漁業(yè)水域資源環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)品種改良提升，以及農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。

24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

25.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）：反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項目支出。

26.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)范圍按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比列為職工繳納的住房公積金。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局.XLS

附件1：2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體績效自評表(1).doc

附件2：2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)自評表(1).doc