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第一部分    新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)局2021年度部門決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)局2021年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)局概況

一、主要職責(zé)

（一）擬訂我縣關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的政策措施并組織實施，組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

（二）負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

（三）組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）會同有關(guān)部門制定退役軍人特珠保障政策并組織落實。

（五）組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人，符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六）組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，擬訂退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并組織實施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人安置相關(guān)工作。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

（七）組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。負(fù)責(zé)“三方面人員”相關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作，審核擬列入全縣重點保護單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，承辦烈士紀(jì)念設(shè)施保護事宜，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（十）承擔(dān)縣雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組和縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（十二）職能轉(zhuǎn)變�？h退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，更好地為增強部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)局2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)局本級

2.新賓滿族自治縣退役軍人服務(wù)中心

第二部分新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)局2021年度部門決算報表

第三部分新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計424.71萬元，包括：

1.財政撥款收入424.71萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入424.71萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無收入。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無收入。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無收入。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。主要是無收入

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。主要是無收入

與上年相比，今年收入減少1314.62萬元，降低75.58%，主要原因：一是減少關(guān)于下達(dá)解決部分退役士兵社會保險問題補助經(jīng)費項目；二是減少因公犧牲軍人撫恤金。

（二）支出總計424.71萬元，包括：

1.基本支出63.51萬元，占支出總計的15%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出57.93萬元，對個人和家庭的補助支出0.03萬元，商品和服務(wù)支出5.55萬元。

2.項目支出361.2萬元，占支出總計的85%。主要包括退役安置、撫恤、退役軍人管理事務(wù)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。主要無業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。主要無業(yè)務(wù)支出。

5.對附屬單位補助支出 0萬元，占支出總計的0%。主要無業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出減少1314.62萬元，降低75.58%，主要原因：一是減少關(guān)于下達(dá)解決部分退役士兵社會保險問題補助經(jīng)費項目；二是減少因公犧牲軍人撫恤金。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出424.71萬元，其中：基本支出63.51萬元，項目支出361.2萬元。與上年相比，財政撥款支出減少1314.62萬元，降低75.58%，主要原因：一是減少關(guān)于下達(dá)解決部分退役士兵社會保險問題補助經(jīng)費項目；二是減少因公犧牲軍人撫恤金。與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的749%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的112%，項目完成年初預(yù)算的0%。

（二）具體情況。

2021年度財政撥款支出424.71萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出414.76萬元，占98%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.65萬元，占1%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出6.3萬元，占1%。

1.一般公共服務(wù)支出0萬元，具體包括：

（1）行政運行0萬元，主要是無支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。

（2）一般行政管理事務(wù)0萬元，主要是無支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，主要是無支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。

（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元，主要是無支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。

（5）信息化建設(shè)0萬元，主要是無支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。

（6）事業(yè)運行0萬元，主要是無支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。

（7）其他財政事務(wù)支出0萬元，主要是無支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。

2.社會保障和就業(yè)支出414.76萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元，主要是無支出，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。

（2）事業(yè)單位離退休0萬元，主要是無支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。

（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.04萬元，主要是基本養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預(yù)算的104%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。

（4）死亡撫恤0萬元，主要是無支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。

（5）傷殘撫恤17.93萬元，主要是其他優(yōu)撫支出，年初無預(yù)算，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無年初預(yù)算。

3.衛(wèi)生健康支出3.65萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療3.65萬元，主要是行政單位醫(yī)療支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是完成預(yù)算無增減。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療 0萬元，主要是無支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無預(yù)算。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出 0萬元，具體包括：

其他農(nóng)業(yè)支出0萬元，主要是無支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無預(yù)算。

5.金融支出0萬元，具體包括：

其他金融支出0萬元，主要是無支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無預(yù)算。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元，具體包括：

其他自然資源事務(wù)支出0萬元，主要是無支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無預(yù)算。

7.住房保障支出6.3萬元，具體包括：

住房公積金6.3萬元，主要是在職人員住房公積金支出，完成年初預(yù)算的153%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是基數(shù)增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無預(yù)算。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，主要無因公出國，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無因公出國。

2.公務(wù)接待費0萬元，主要無公務(wù)接待，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無公務(wù)接待。

3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要無公務(wù)用車，公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要無公務(wù)用車。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出63.51萬元，其中：人員經(jīng)費57.96萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費5.55萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年新賓滿族自治縣財政局機關(guān)運行經(jīng)費支出47.51萬元，比上年增加5.18萬元，增長11%，主要原因是漲工資。

（二）政府采購支出情況。

2021年新賓滿族自治縣財政局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣財政局共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是無項目預(yù)算。下一步將采取以下措施加以改進：一是根據(jù)實際情況適時增加預(yù)算項目管理。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.義務(wù)兵優(yōu)待：反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

 17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

 18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

 19.農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助：反映1954年11月1日試行義務(wù)兵役制后至《退役士兵安置條例》實施前入伍、年齡在60周歲以上（含60周歲）、未享受到國家定期撫恤補助的農(nóng)村籍退役士兵的老年生活補助。

 20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 21.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

    22.擁軍優(yōu)屬：反映開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。

23.退役安置：反映用于退役軍人安置方面的支出。

24.撫恤：反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

25.其他退役軍人事務(wù)管理支出：反映除上述項目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)局（本級）.XLS

附件1：2021年退役軍人事務(wù)局整體績效自評表.doc