目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣融媒體中心概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣融媒體中心2021年度部門決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣融媒體中心2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣融媒體中心概況
一、主要職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)利用廣播電視和新媒體宣傳黨的理論、路線、方針、政策，宣傳黨中央決策部署，宣傳黨的創(chuàng)新理論和社會(huì)主義核心價(jià)值觀。
（二)負(fù)責(zé)建設(shè)以“兩微一端”為重點(diǎn)的移動(dòng)傳播矩陣，做精做強(qiáng)新聞主業(yè)，提升新聞輿論的傳播力、引導(dǎo)力影響公信力。
(三)負(fù)責(zé)本級(jí)廣播電視節(jié)目及新媒體產(chǎn)品的制作、傳播，建設(shè)“一次采集、多種生成、全媒傳播”的全媒體內(nèi)容生產(chǎn)分發(fā)系統(tǒng)。
(四)負(fù)責(zé)傳播本地政經(jīng)資訊，參與智慧政務(wù)建設(shè)，向基層干部群眾提供政務(wù)服務(wù)、生活服務(wù)、社交傳播、教育培訓(xùn)、生活資訊等綜合服務(wù)。
(五)負(fù)責(zé)廣播電視技術(shù)服務(wù)和技術(shù)保障、廣播電視傳輸覆蓋網(wǎng)管理，承擔(dān)廣播頻率、電視頻道安全播出等工作。
(六)配合策劃開展文化旅游營銷活動(dòng)，策劃經(jīng)營媒體產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目，拓展傳媒產(chǎn)業(yè)，做強(qiáng)做大相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)。
(七)承擔(dān)縣委、縣政府及縣委宣傳部交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入新賓縣融媒體中心2021年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位。
第二部分新賓滿族自治縣融媒體中心2021年度部門決算報(bào)表
第三部分新賓滿族自治縣融媒體中心2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)491.41萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入491.41萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入491.41萬元，政府性基金收入0萬元。
與上年相比，今年收入增加20.4萬元，增長4.15%，主要原因：人員增加。
（二）支出總計(jì)491.41萬元，包括：
1.基本支出395.02萬元，占支出總計(jì)的80.39%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出365.51萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.91萬元，商品和服務(wù)支出24.6萬元。
2.項(xiàng)目支出96.39萬元，占支出總計(jì)的19.61%。主要包括融媒體中心硬件設(shè)備購置等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出增加20.4萬元，增長4.15%，主要原因：人員增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出491.41萬元，其中：基本支出395.02萬元，項(xiàng)目支出96.39萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加20.4萬元，增長4.15%，主要原因：人員增加。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的187.75%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的150.93%，項(xiàng)目支出為追加。
（二）具體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出491.41萬元，按支出功能分類科目分，包括：文化旅游體育與傳媒支出396.63萬元，80.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出51.45萬元，占10.47%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.07萬元，占3.47%；住房保障支出26.26萬元，占5.34%。
1.文化旅游體育與傳媒支出396.63萬元，具體包括：
（1）廣播電視事務(wù)351.13萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的134.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。
（2）其他文化旅游體育與傳媒支出45.5萬元，主要是硬件設(shè)備購置支出，項(xiàng)目支出沒有年初預(yù)算。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出51.41萬元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休4.81萬元，主要是補(bǔ)繳職業(yè)年金、取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的624.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)33.89萬元，主要是在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的120.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。
3.衛(wèi)生健康支出17.07萬元，包括：
事業(yè)單位醫(yī)療17.07萬元，主要是在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的122.89%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。
4.住房保障支出26.26萬元，具體包括：
住房公積金26.26萬元，主要是在職人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的131.56%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.7萬元，完成年初預(yù)算的97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.62萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.62萬元，主要用于車輛的運(yùn)行和維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出395.02萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)370.42萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)24.6萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年新賓滿族自治縣融媒體中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）政府采購支出情況。
2021年新賓滿族自治縣融媒體中心政府采購支出總額45.5萬元，其中：政府采購貨物支出45.5萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣融媒體中心共有車輛1輛，其中：用于新聞?dòng)浾卟稍L；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我中心組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金45.5萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）100分。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6. 文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映的是除宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
10. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件1：2021年融媒體中心整體績效自評表(1)(1).doc