目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣黨校概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣黨校2021年度部門決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣黨校2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣黨校概況
一、主要職責(zé)
（一）⒈黨校工作職責(zé)
⑴按照縣委對全縣干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，有地培訓(xùn)和輪訓(xùn)黨員和領(lǐng)導(dǎo)干部。
⑵根據(jù)縣委組織部農(nóng)村干部培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)、農(nóng)村黨支部書記、村委會主任。
⑶培訓(xùn)意識形態(tài)理論骨干，基層黨務(wù)工作者，要求入黨積極分子，中青年后備干部和婦女干部，非中共黨員干部。
⑷負(fù)責(zé)行政區(qū)學(xué)校的全部工作，協(xié)同組織人事部門對全縣公務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入新賓滿族自治縣財(cái)政局2021年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：
第二部分新賓滿族自治縣黨校2021年度部門決算報(bào)表
第三部分新賓滿族自治縣黨校2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)102.13萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入102.13萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入102.13萬元。
與上年相比，今年收入增加5.08萬元，增長5%，主要原因：一是5月份新考入2人。
（二）支出總計(jì)102.13萬元，包括：
1.基本支出87.61萬元，占支出總計(jì)的86%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出75.88萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.35萬元，商品和服務(wù)支出5.38萬元。
2.項(xiàng)目支出14.52萬元，占支出總計(jì)的14%。主要包括公務(wù)員培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出增加5.08萬元，增長5%，主要原因：一是5月份新考入2人。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出102.13萬元，其中：基本支出87.61萬元，項(xiàng)目支出14.52萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加5.08萬元，增長5，主要原因：一是5月份新考入2人。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的135%，項(xiàng)目支出為追加。
（二）具體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出102.13萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出71.97萬元，占71%；社會保障和就業(yè)支出14.33萬元，占14%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.56萬元，占9%；住房保障支出6.28萬元，占6%。
1.教育支出71.97萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行27.99萬元，主要是人員工資福利等支出，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)整工資。
（2）干部教育43.98萬元，主要是人員工資福利等支出，完成年初預(yù)算的200%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新考入2人增加及校舍建設(shè)的前期經(jīng)費(fèi)。
2.社會保障和就業(yè)支出14.33萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休3.31萬元，主要是人員工資及取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。
（2）事業(yè)單位離退休3.04萬元，主要是生活補(bǔ)助及取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的130%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是補(bǔ)發(fā)死亡人員的喪葬費(fèi)及撫恤金0.71萬元。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.98萬元，主要是在職人員養(yǎng)老等支出，完成年初預(yù)算的110%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。
3.衛(wèi)生健康支出9.56萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療4.52萬元，主要是人員醫(yī)療等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療5.04萬元，主要是人員醫(yī)療等支出，完成年初預(yù)算的111%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新考入2人。
4.住房保障支出6.28萬元，具體包括：
住房公積金6.28萬元，主要是人員公積金等支出，完成年初預(yù)算的139%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新考入2人及工資調(diào)整。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出87.61萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)82.23萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)5.38萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年新賓滿族自治縣黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.38萬元，比上年減少0.2萬元，降低4%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情況。
2021年新賓滿族自治縣黨校政府采購支出總額0萬元
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣黨校共有車輛0輛
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我館組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金102.13萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）98分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：
無。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。
7、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）：反映教師干部、師資培訓(xùn)支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件1：2021年中共新賓縣委員會黨校整體績效自評表(1) -.doc