新賓滿族自治縣滿族中等職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)校 2021年度部門決算
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目    錄

 

第一部分    新賓滿族自治縣滿族中等職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)校概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓滿族自治縣滿族中等職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)校2021年度部門決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣滿族中等職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)校2021年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

第一部分新賓滿族自治縣滿族中等職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)校概況

一、主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家基礎(chǔ)教育方針政策、財(cái)政方針政策和預(yù)算、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)及規(guī)章制度;擬定和執(zhí)行基礎(chǔ)教育的工作計(jì)劃,完成黨和國家制定的九年義務(wù)教育目標(biāo),達(dá)到師生和家長、社會(huì)滿意。

(二)根據(jù)國家、省、市國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,新賓滿族自治縣教育發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃;學(xué)校財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況,提出平衡措施,制定新賓滿族自治縣滿族中等職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)校學(xué)校收付管理工作具體實(shí)施方案。

(三)根據(jù)新賓滿族自治縣財(cái)政預(yù)算安排,管理預(yù)算資金綜合平衡、調(diào)劑使用。

(四)制定學(xué)校職工教育規(guī)劃;組織學(xué)生教育人才培養(yǎng)。

(五)承辦縣新賓滿族自治縣教育局交辦的其他事項(xiàng)。

新賓滿族自治縣滿族中等職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)校主要是主要對(duì)學(xué)生進(jìn)行職業(yè)技能德、智、體、美、勞的全面教育,促進(jìn)學(xué)生健康發(fā)展。

二、部門決算單位構(gòu)成

新賓滿族自治縣滿族中等職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)校為二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分新賓滿族自治縣滿族中等職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)校2021年度部門決算報(bào)表

 

第三部分新賓滿族自治縣滿族中等職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)校2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)1048.41萬元,包括:

1.財(cái)政撥款收入1048.41萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1048.41萬元。

與上年相比,今年收入減少3.78萬元,降低0.36%,主要原因:是有轉(zhuǎn)出人員。

(二)支出總計(jì)1048.41萬元,包括:

1.基本支出719.79萬元,占支出總計(jì)的68.66%。主要是人員工資福利等發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出700.95萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.78萬元,商品和服務(wù)支出4.06萬元。項(xiàng)目支出328.62萬元學(xué)生的免學(xué)費(fèi)和助學(xué)金,占支出總計(jì)的31.34%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

與上年相比,今年支出減少3.78萬元,降低0.36%,主要原因:是有轉(zhuǎn)出人員,二是學(xué)生數(shù)減少。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出1048.41萬元,其中:基本支出719.79萬元項(xiàng)目支出328.62萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少3.78萬元,降低0.36%,主要原因:是有轉(zhuǎn)出人員,二是學(xué)生數(shù)減少

與年初預(yù)算相比,2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的128.31%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的101.44%。項(xiàng)目支出預(yù)算107.5萬元,決算328.62萬元完成年初預(yù)算的327.13%,原因是市撥的免學(xué)費(fèi)155.07萬元和助學(xué)金28.4萬元及質(zhì)量提升資金65萬元不在預(yù)算當(dāng)中。

(二)具體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出1048.41萬元,按支出功能分類科目分,包括:教育支出872.38萬元,占83.21%;社會(huì)保障和就業(yè)支出82.93萬元,占7.91%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出35.42萬元,占3.38%;住房保障支出57.68萬元,占5.5%。

1. 教育支出872.38萬元,具體包括:中等職業(yè)教育支出

(1)基本支出543.76萬元,完成年初預(yù)算的 99.97%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要,調(diào)出3人。

2項(xiàng)目支出328.62萬元,完成年初預(yù)算的327.13%,原因是市撥的免學(xué)費(fèi)155.07萬元和助學(xué)金28.4萬元及質(zhì)量提升資金65萬元不在預(yù)算當(dāng)中。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出82.93萬元,具體包括:

(1)事業(yè)單位離退休8.57萬元,主要是退休取暖費(fèi)等支出。完成年初預(yù)算的101.06%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是預(yù)算做少了

(2)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)74.36萬元,主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等支出。完成年初預(yù)算的104.47%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員標(biāo)準(zhǔn)增加。

3.衛(wèi)生健康支出35.42萬元,包括:

(1)事業(yè)單位醫(yī)療35.42萬元,主要是職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的100.06%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員標(biāo)準(zhǔn)增加。

4.住房保障支出57.68萬元,具體包括:

住房公積金57.68萬元,主要是職工住房公積金支出,完成年初預(yù)算的114.08%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員標(biāo)準(zhǔn)增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

新賓滿族自治縣滿族中等職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)校無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1048.41萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)715.73萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)4.06萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年新賓滿族自治縣滿族中等職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)校無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

(二)政府采購支出情況。

2021年新賓滿族自治縣滿族中等職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)校無政府采購支出。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日,新賓滿族自治縣滿族中等職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)校車輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備無。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我校組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè),涉及資金1048.41萬元,自評(píng)覆蓋率(開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開展績效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))98分。

通過績效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題:每年學(xué)生略微減少免學(xué)費(fèi)也略減少,市撥免學(xué)費(fèi)和縣配套免學(xué)費(fèi)還需進(jìn)一步溝通協(xié)調(diào),以保證順暢足額撥付。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.政府性基金收入:反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

9、教育支出(類)職業(yè)教育(款)中等職業(yè)教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的中等職業(yè)教育支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

12.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣中等職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)校.XLS

附件1:2021年新賓職專學(xué)校整體績效自評(píng)表 -.doc

附件2:2021年新賓職專部門(單位)預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效目標(biāo)自評(píng)表(1).doc


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