目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣永陵中學概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣永陵中學2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣永陵中學2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣永陵中學概況
一、主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家基礎(chǔ)教育方針政策、財政方針政策和預(yù)算、稅收、財務(wù)會計等法律、法規(guī)及規(guī)章制度；擬定和執(zhí)行基礎(chǔ)教育的工作計劃，完成黨和國家制定的九年義務(wù)教育目標，達到師生和家長、社會滿意。
（二）根據(jù)國家、省、市國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，新賓滿族自治縣教育發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃；學校財政預(yù)算及其執(zhí)行情況，提出平衡措施，制定葦子峪鎮(zhèn)九年一貫制學校收付管理工作具體實施方案。
（三）根據(jù)新賓滿族自治縣財政預(yù)算安排，管理預(yù)算資金綜合平衡、調(diào)劑使用。
（四）制定學校職工教育規(guī)劃；組織學生教育人才培養(yǎng)。
（五）承辦縣新賓滿族自治縣教育局交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
新賓滿族自治縣永陵中學是2021年新賓滿族自治縣財政局部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。
第二部分新賓滿族自治縣永陵中學2021年度部門決算報表
第三部分新賓滿族自治縣永陵中學2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計970.64萬元，包括：
1.財政撥款收入970.64萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入970.64萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年收入減少8.78萬元，降低0.9%，主要原因：是有人員退休導致
（二）支出總計970.64萬元，包括：
1.基本支出970.64萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出874.95萬元，對個人和家庭的補助支出19.52萬元，商品和服務(wù)支出76.16萬元。
與上年相比，今年支出減少8.78萬元，降低0.9%，主要原因：是人員減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出970.64萬元，其中：基本支出970.64萬元。與上年相比，財政撥款支出減少8.78萬元，降低0.9%，主要原因：一是人員減少。與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的107.2%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的107.2%。
（二）具體情況。
2021年度財政撥款支出970.64萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般教育支出749.39萬元，占77.2%；社會保障和就業(yè)支出102.37萬元，占10.5%；衛(wèi)生健康支出47.31萬元，占4.9%；住房保障支出71.58萬元，占7.4%。
1. 教育支出749.39萬元，具體包括：
（1）教育支出749.39萬元，初中教育支出702.73萬元，其他普通教育支出46.66萬元。完成年初預(yù)算的110.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員標準增加。
2.社會保障和就業(yè)支出102.37萬元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休9.67萬元，主要是退休取暖費等支出。（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費92.7萬元，主要是養(yǎng)老保險費等支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員標準增加。
3、事業(yè)單位醫(yī)療47.31萬元，主要是職工醫(yī)療保險費等支出，完成年初預(yù)算的104.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員標準增加。
4.住房保障支出71.58萬元，具體包括：
住房公積金71.58萬元，完成年初預(yù)算的94%，決算數(shù)小年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員人員減少
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出970.64萬元，其中：人員經(jīng)費894.48萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費76.16萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年新賓滿族自治縣永陵中學運行經(jīng)費支出0萬元。
（二）政府采購支出情況。
2021年新賓滿族自治縣永陵中學無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣永陵中學無車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備無，單價100萬元以上專用設(shè)備無。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我校組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評， 自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）97分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：無
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
8.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
9.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。
10.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。
11．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。
12．教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的高級中學教育支出。
13、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
14、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出。
15、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）：反映各部門舉辦的盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺欠兒童學校和工讀學校支出。
16、教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）：反映教師進修、師資培訓支出。
17、教育支出（類）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（項）：反映用地方附加安排的支出。
18、文化體育與傳媒支出(類)體育（款）群眾體育（項）反映用于業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
21衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
