目    錄

第一部分 科協(xié)概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 科協(xié)2021年度部門決算報(bào)表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

第三部分    科協(xié)2021年度部門決算說明

第四部分    專業(yè)名詞解釋

第一部分新賓縣科協(xié)概況

一、主要職責(zé)

（1）開展科普宣傳活動(dòng)

科協(xié)集中搞了科普大集.科普畫廊、科普畫欄掛圖更改調(diào)換，組織科技人員開展專業(yè)技術(shù)服務(wù)活動(dòng)，參與全縣各部門組織的科技三下鄉(xiāng)活動(dòng)，送技術(shù)到村屯。

（2）抓科普示范基地建設(shè)。結(jié)合社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)開展科普示范基地建設(shè)，為全縣新農(nóng)村試點(diǎn)村建標(biāo)準(zhǔn)科普畫廊、畫欄。以各村建立科普服務(wù)站為基礎(chǔ)，為科普示范基地發(fā)放電腦設(shè)施，建立網(wǎng)上交流平臺(tái)。

（3）強(qiáng)化科普服務(wù)站建設(shè)。根據(jù)省、市科協(xié)《全面啟動(dòng)遼寧省“科普服務(wù)站”建設(shè)工作實(shí)施方案》和市科協(xié)的基本要求，結(jié)合我縣實(shí)際情況，特制訂《新賓縣“科普惠農(nóng)服務(wù)站”建設(shè)實(shí)施方案》，現(xiàn)已建成科普服務(wù)站二十個(gè)。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科協(xié)加強(qiáng)了業(yè)務(wù)指導(dǎo)，注重引導(dǎo)“科普惠農(nóng)服務(wù)站”創(chuàng)新科普惠農(nóng)服務(wù)形式，同時(shí)做好典型培養(yǎng)、選樹和引導(dǎo)、示范工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

科協(xié)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。

第二部分 科協(xié)2021年度部門決算報(bào)表

（略）

第三部分新賓縣科協(xié)2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)56.36萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入56.36萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入56.36萬元，

與上年相比，今年收入增加12.61萬元，增長28.82%，主要原因：科學(xué)技術(shù)普及專項(xiàng)收入增加，科協(xié)新調(diào)入一人。

（二）支出總計(jì)56.36萬元，包括：

1.基本支出37.90萬元，占支出總計(jì)的67.25%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出32.42萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.17萬元，商品和服務(wù)支出4.32萬元。

2.項(xiàng)目支出18.46萬元，占支出總計(jì)的32.75%。主要包括科其他學(xué)技術(shù)普及支出。

與上年相比，今年支出增加12.61萬元，增長28.82%，主要原因：科學(xué)技術(shù)普及專項(xiàng)收入增加，科協(xié)新調(diào)入一人。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出56.36萬元，其中：基本支出37.90萬元，項(xiàng)目支出18.46萬元。與上年相比，增加12.61萬元，增長28.82%，主要原因：科學(xué)技術(shù)普及專項(xiàng)收入增加，科協(xié)新調(diào)入一人

與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的190.98%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的190.98%，項(xiàng)目支出年初預(yù)算沒有

（二）具體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出56.36萬元，按支出功能分類科目分，包括：，科學(xué)技術(shù)支出46.19萬元，占81.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.27萬元，占7.58%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.55萬元，占4.52%；住房保障支出3.35萬元，占5.94%。

1.科學(xué)技術(shù)支出46.19萬元，具體包括：

(1)行政運(yùn)行支出27.73萬元，主要是工資福利、商品服務(wù)等支出。完成年初預(yù)算的121.51%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要年末新新調(diào)入一人。

(2)科普活動(dòng)支出3.46萬元，主要是其它科學(xué)技術(shù)普及等支出年初預(yù)算沒有安排。

（3）其他科學(xué)技術(shù)普及支出15萬元，主要是其它科學(xué)技術(shù)普及是上級(jí)專項(xiàng)年初預(yù)算沒有安排

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出4.27萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休1.17萬元，主要是退休人員取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是決算比預(yù)算新增退休人員取暖費(fèi)等。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.1萬元，主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的117.87%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資提高，按新工資基數(shù)計(jì)算增加部分。

3.衛(wèi)生健康支出2.55萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療2.55萬元，主要是單位醫(yī)療支出，完成年初預(yù)算的116.97%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資提高，按新工資基數(shù)計(jì)算增加部分。

4.住房保障支出3.35萬元，具體包括：

住房公積金3.35萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的178.19%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資提高，按新工資基數(shù)計(jì)算增加部分。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出37.90萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)33.58萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)4.32萬元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年科協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.32萬元，與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致，比2020年增加1.76萬元，增長68.75%，主要原因是：新調(diào)入一人，工資變動(dòng)。

（二）政府采購支出情況。

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，科協(xié)共有車輛0輛，其單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況（無）

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（無）

3.重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告（無）

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由 單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

7.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位的基本支出

8.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（項(xiàng)）反映用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出

9.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及（項(xiàng)）反映用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì).XLS

附件1：2021年科協(xié)整體績效自評(píng)表(1)(1).doc