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第一部分    新賓滿族自治縣招生考試委員會(huì)辦公室概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓滿族自治縣招生考試委員會(huì)辦公室2021年度部門決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣招生考試委員會(huì)辦公室2021年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣招生考試委員會(huì)辦公室概況

一、主要職責(zé)

（一）認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市招生工作方針、政策，堅(jiān)持公平、公正、公開原則，綜合管理全縣招生考試各項(xiàng)工作。

（二）認(rèn)真做好招生考試試卷安全保密工作。

（三）負(fù)責(zé)普通高考、中考等國(guó)家教育招生考試的宣傳、報(bào)名、資格審查、組考及檔案管理工作。

（四）組織各級(jí)各類學(xué)校招生報(bào)名、考試、體檢、志愿填報(bào)、錄取、查分、信息發(fā)布等工作，組織征訂各類招生考試資料，指導(dǎo)、督促學(xué)校做好考生資格審查工作。

（五）完成全縣招生考試各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作，協(xié)助調(diào)查處理知識(shí)工作中的違法違紀(jì)案件。

（六）完成招生考試工作的調(diào)研，并做好招生考試工作的宣傳報(bào)道；負(fù)責(zé)制定全縣普通高校招生與考試的有關(guān)規(guī)章制度、措施、辦法，并組織實(shí)施。

（七）負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)教育技術(shù)裝備工作

（八）負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)健康保健工作

（九）完成縣招生委員會(huì)及局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

新賓滿族自治縣招生考試委員會(huì)辦公室為財(cái)政撥款事業(yè)單位，是納入新賓縣教育局2021年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分新賓滿族自治縣招生考試委員會(huì)辦公室2021年度部門決算報(bào)表

新賓滿族自治縣招生考試委員會(huì)辦公室2021年部門決算公開表 （點(diǎn)擊超鏈接） 

第三部分新賓滿族自治縣招生考試委員會(huì)辦公室2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)97.24萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入97.24萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入97.24萬(wàn)元。

與上年相比，今年收入減少83.43萬(wàn)元，降低46.18%，主要原因：2020年有標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)改造增加14.57萬(wàn)元、預(yù)撥21年招生考試經(jīng)費(fèi)41.21元、2020年高考改革，增加一次模擬考試等原因。

（二）支出總計(jì)97.24萬(wàn)元，包括：

1.基本支出40.56萬(wàn)元，占支出總計(jì)的41.71%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出37.84萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.95萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0.77萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出56.68萬(wàn)元，占支出總計(jì)的58.29%。主要包括教育費(fèi)附加安排的支出。

與上年相比，今年收入減少83.43萬(wàn)元，降低46.18%，主要原因：2020年有標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)改造增加14.57萬(wàn)元、預(yù)撥21年招生考試經(jīng)費(fèi)41.21萬(wàn)元、2020年高考改革增加一次模擬考試等原因。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出97.24萬(wàn)元，其中：基本支出40.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出56.68萬(wàn)元。

與上年相比，今年收入減少83.43萬(wàn)元，降低46.18%，主要原因：主要原因：2020年有標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)改造增加14.57萬(wàn)元、預(yù)撥21年招生考試經(jīng)費(fèi)41.21萬(wàn)元、2020年高考改革增加一次模擬考試等原因。

與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的103.6%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的103.6%。項(xiàng)目支出年初沒有安排預(yù)算。

（二）具體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出97.24萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出84.2萬(wàn)元，占86.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.93萬(wàn)元，占6.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.04萬(wàn)元，占4.15%；住房保障支出3.07萬(wàn)元，占3.16%。

1.教育支出84.2萬(wàn)元，具體包括：

其他普通教育支出84.2萬(wàn)元，主要是工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，中高考經(jīng)費(fèi)，完成年初預(yù)算的215.07%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是中高考經(jīng)費(fèi)年初沒有預(yù)算。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出5.93萬(wàn)元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休1.95萬(wàn)元、主要是退休取暖費(fèi)等支出。完成年初預(yù)算98.98%。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出4.04萬(wàn)元，包括：

事業(yè)單位醫(yī)療4.04萬(wàn)元支出，完成年初預(yù)算的100%。

4.住房保障支出3.07萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金支出3.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.87%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本年度教職工升薪級(jí)，工資有所變化，基數(shù)提升。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.56%，主要用于中高考接待，2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)4批次，35人，0.4萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)與上年持平

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出97.24萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)39.79萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)0.77萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年新賓滿族自治縣財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年新賓滿族自治縣招生考試委員會(huì)辦公室無(wú)采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣招生考試委員會(huì)辦公室無(wú)車輛、無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金97.24萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）98分。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣招生考試委員會(huì)辦公室.XLS

附件1：2021年招生辦整體績(jī)效自評(píng)表.doc