目    錄

第一部分    新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般預(yù)算資金的收支管理，部門綜合預(yù)算管理，非稅收入的征管，國(guó)有資產(chǎn)管理，財(cái)政補(bǔ)貼資金發(fā)放與信息化管理，執(zhí)行財(cái)政監(jiān)督、參與農(nóng)村綜合改革，協(xié)助稅收征管等。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府

2. 

第二部分新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報(bào)表

（見(jiàn)附表）

第三部分新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1370.59萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1370.59萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1370.59萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

與上年相比，今年收入增加110.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.87%，主要原因：一是加大招商力度，稅收企業(yè)增加；二是疫情有所緩解，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，稅收有所增加。

（二）支出總計(jì)1370.59萬(wàn)元，包括：

1.基本支出617.42萬(wàn)元，占支出總計(jì)的45%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出336.26萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出61.31萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出219.85萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出753.18萬(wàn)元，占支出總計(jì)的55%。主要包括公共安全支出12.99萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0.9萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2.32萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出55.46萬(wàn)元，農(nóng)林水支出681.51萬(wàn)元。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出增加110.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.87%，主要原因：一是基本支出增加；二是加大對(duì)鎮(zhèn)內(nèi)公共設(shè)施維修維護(hù)、鎮(zhèn)內(nèi)公共設(shè)施建設(shè)服務(wù)費(fèi)用增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出1370.59萬(wàn)元，其中：基本支出617.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出753.18萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加110.22萬(wàn)元，0.87%，主要原因：一是基本支出增加；二是加大對(duì)鎮(zhèn)內(nèi)公共設(shè)施維修維護(hù)、鎮(zhèn)內(nèi)公共設(shè)施建設(shè)服務(wù)費(fèi)用增加。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的84%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的152%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的61.8%。

（二）具體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出1370.59萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出508.82萬(wàn)元，占37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出50.16萬(wàn)元，占3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出35.59萬(wàn)元，占3%；公共安全支出12.99萬(wàn)元，占1%；農(nóng)林水支出681.51萬(wàn)元，占50%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出55.46萬(wàn)元，占4%；住房保障支出26.07萬(wàn)元，占2%。

1.一般公共服務(wù)支出508.82萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行508.82萬(wàn)元，主要是行政辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)和黨委辦公廳（室）及先關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的基本支出，完成年初預(yù)算的160%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出50.16萬(wàn)元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休23.74萬(wàn)元，主要是行政事業(yè)單位養(yǎng)老、供暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的341%。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.52萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的85.9%。

（3）民政管理事務(wù)0.9萬(wàn)元，主要是民政雇傭勞務(wù)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的22.5%。

3.衛(wèi)生健康支出35.59萬(wàn)元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療21.22萬(wàn)元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的108%。

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院8萬(wàn)元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的75%。

（3）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出4.05萬(wàn)元，主要是鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)貼等支出，完成年初預(yù)算的75%。

（4）計(jì)劃生育事務(wù)支出2.32萬(wàn)元，主要是其他計(jì)劃生育事務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出681.51萬(wàn)元，具體包括：

水利支出556.59萬(wàn)元，主要是水利工程運(yùn)行與維護(hù)等支出，完成年初預(yù)算的56.9%。

農(nóng)村綜合改革支出124.92萬(wàn)元，主要是對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的87%。

5.公共安全支出12.99萬(wàn)元，具體包括：

公共安全支出12.99萬(wàn)元，主要是司法等支出，完成年初預(yù)算的153.9%。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)等支出55.46萬(wàn)元，具體包括：

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出55.46萬(wàn)元，主要是對(duì)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施的建設(shè)維修維護(hù)等支出，完成年初預(yù)算的92%。

7.住房保障支出26.07萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金26.07萬(wàn)元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的139%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮公務(wù)用車開(kāi)支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.64萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.64萬(wàn)元，比上年減少（增加）0.06萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）2%，主要是壓縮公務(wù)用車開(kāi)支等原因。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.64萬(wàn)元，主要用于公車維修維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出617.42萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)397.58萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)219.84萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出219.84萬(wàn)元，比上年增加59.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.48%，主要原因是一般公共服務(wù)、公共安全、社會(huì)保障和就業(yè)等支出增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我鎮(zhèn)組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目6個(gè)，涉及資金753.18萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到87%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）87分。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府.XLS

附件1：2021年木奇鎮(zhèn)政府整體績(jī)效自評(píng)表(1).doc