目    錄

第一部分    新賓滿族自治縣上夾河鎮(zhèn)人民政府概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓滿族自治縣上夾河鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣上夾河鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣上夾河鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

(二)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

(三)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

(四)按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

(五)抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

(六)完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

新賓滿族自治縣上夾河鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：

新賓滿族自治縣上夾河鎮(zhèn)人民政府

第二部分新賓滿族自治縣上夾河鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報(bào)表

（見附件）

第三部分新賓滿族自治縣上夾河鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1178.53萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1178.53萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1178.53萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

與上年相比，今年收入減少649.77萬(wàn)元，降低35.5%，主要原因：財(cái)力相對(duì)減少

（二）支出總計(jì)1178.53萬(wàn)元，包括：

1.基本支出363.68萬(wàn)元，占支出總計(jì)的30.86%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出250.48萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出29.08萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出84.12萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出814.85萬(wàn)元，占支出總計(jì)的69.14%。主要包括主要包括對(duì)村民委員會(huì)村黨支部的補(bǔ)助、計(jì)生事務(wù)經(jīng)費(fèi)、村級(jí)河堤修復(fù)河道治理等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出減少649.77萬(wàn)元，降低35.5%，主要原因：財(cái)力相對(duì)減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出1178.53萬(wàn)元，其中：基本支出363.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出814.85萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少649.77萬(wàn)元，降低35.5%，主要原因財(cái)力相對(duì)減少。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的109.57%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的124.60%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的103.98%。

（二）具體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出1178.53萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出271.29萬(wàn)元，占23.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.23萬(wàn)元，占2.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出40.26萬(wàn)元，占3.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出85萬(wàn)元，占7.2%；農(nóng)林水支出728.71萬(wàn)元，占61.83%；住房保障支出25.05萬(wàn)元，占2.1%。

1.一般公共服務(wù)支出271.29萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行271.29萬(wàn)元，主要是行政運(yùn)行支出，完成年初預(yù)算的116.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)以及醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。

（2）一般行政管理事務(wù)0萬(wàn)元。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬(wàn)元。

（4）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)0萬(wàn)元。

（5）信息化建設(shè)0萬(wàn)元。

（6）事業(yè)運(yùn)行0萬(wàn)元。

（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出28.23萬(wàn)元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休7.05萬(wàn)元，主要是歸口管理的行政單位離退休支出，完成年初預(yù)算的183.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)以及醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。

（2）事業(yè)單位離退休0萬(wàn)元。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.18萬(wàn)元，主要是主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的121.10%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。

（4）死亡撫恤0萬(wàn)元。

（5）傷殘撫恤0萬(wàn)元。

3.衛(wèi)生健康支出40.26萬(wàn)元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療17.10萬(wàn)元，主要是行政單位醫(yī)療支出，完成年初預(yù)算的127.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院22.02萬(wàn)元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出，完成年初預(yù)算的185.04%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助提高。

(3) 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出1.14萬(wàn)元，主要是其他計(jì)劃生育事務(wù)支出，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出728.71萬(wàn)元，具體包括：

其他農(nóng)業(yè)支出728.71萬(wàn)元，主要是水利工程運(yùn)行與維護(hù)、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的95.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是財(cái)力相對(duì)減少。

5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出85萬(wàn)元，具體包括：

    城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出85萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施支出。

6.住房保障支出25.05萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金25.05萬(wàn)元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的172.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出363.68萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)279.56萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)84.12萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年新賓滿族自治縣上夾河鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84.12萬(wàn)元，比上年增加84.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是稅收增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年新賓滿族自治縣上夾河鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣上夾河鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我鎮(zhèn)組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級(jí)科目，逐一解釋）…

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣上夾河鎮(zhèn)人民政府.XLS

附件1：2021年上夾河鎮(zhèn)政府整體績(jī)效自評(píng)表(1).doc