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第一部分    新賓滿族自治縣旺清門鎮(zhèn)人民政府概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓滿族自治縣旺清門鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣旺清門鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣旺清門鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家財(cái)政方針、政策和預(yù)算、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)及規(guī)章制度；執(zhí)行新賓縣財(cái)政政策、改革方案及其它有關(guān)政策。

（二）承擔(dān)人大、政府以及武裝、工會(huì)、共青團(tuán)和婦聯(lián)的各項(xiàng)日常工作：負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)以及各項(xiàng)中心工作的組織和綜合協(xié)調(diào)，督促檢查有關(guān)工作的落實(shí)。

（三）根據(jù)要求發(fā)展規(guī)劃第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)、項(xiàng)目建設(shè)管理與服務(wù)、轄區(qū)內(nèi)企業(yè)運(yùn)營管理與服務(wù)、安全生產(chǎn)巡查監(jiān)督、公共資產(chǎn)管理等工作；承擔(dān)扶貧工作；承擔(dān)地區(qū)營商環(huán)境建設(shè)及招商引資工作；協(xié)調(diào)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。

（四）組織貫徹企業(yè)財(cái)務(wù)制度，承擔(dān)國有資產(chǎn)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理、指導(dǎo)農(nóng)村土地承包合同管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)測及監(jiān)督、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)、農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)、財(cái)務(wù)收支、代管村級(jí)財(cái)務(wù)、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等工作。

（五）審批服務(wù)主要承擔(dān)行政審批服務(wù)的日常管理協(xié)調(diào)工作，落實(shí)“一站式服務(wù)”“一門式辦理”改革向基層延伸，管理協(xié)調(diào)便民服務(wù)工作。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級(jí)部門委托的行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)的辦（受）理。

（六）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察對象和國家路線方針政策及法律法規(guī)制度等貫徹執(zhí)行情況和黨的政治紀(jì)律、民主集中制、公共權(quán)力、勤政廉政維護(hù)情況；受理檢舉、控告、申訴紀(jì)檢監(jiān)察對象違  法亂紀(jì)案件；協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府開展黨風(fēng)廉政和行政效能建設(shè)。                                  就業(yè)和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、不動(dòng)產(chǎn)登記、殘疾保障、社會(huì)救助、村鎮(zhèn)規(guī)劃、危房改造、交通運(yùn)辦輸、民政、民族宗教、社會(huì)治安綜合治理，信訪和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、應(yīng)急事務(wù)，科技、教育、衛(wèi)生健康、文化體育活動(dòng)乖工作，協(xié)調(diào)與公共服務(wù)和社會(huì)治理相關(guān)的其他工作。

（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)保護(hù)監(jiān)督管理，包括在發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、國土空間布局、產(chǎn)業(yè)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后產(chǎn)能、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和清潔生產(chǎn)等方面；工業(yè)污染防治、農(nóng)業(yè)污染防治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水垃圾處理、機(jī)動(dòng)車船污染防治、噪聲污染防治方面；生態(tài)保護(hù)紅線堅(jiān)守等各方面的生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任。

（八）管理全縣會(huì)計(jì)工作；監(jiān)督執(zhí)行政府預(yù)算、行政和事業(yè)單位及企業(yè)分行業(yè)的會(huì)計(jì)制度；指導(dǎo)和監(jiān)督會(huì)計(jì)電算化工作；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格的管理；組織實(shí)施村會(huì)計(jì)人員的繼續(xù)教育。

（九）就業(yè)和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、不動(dòng)產(chǎn)登記、殘疾保障、社會(huì)救助、村鎮(zhèn)規(guī)劃、危房改造、交通運(yùn)辦輸、民政、民族宗教、社會(huì)治安綜合治理，信訪和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、應(yīng)急事務(wù)，科技、教育、衛(wèi)生健康、文化體育活動(dòng)乖工作，協(xié)調(diào)與公共服務(wù)和社會(huì)治理相關(guān)的其他工作。                     

(十）完成黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入新賓滿族自治縣旺清門鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：

1.旺清門鎮(zhèn)人民政府

第二部分新賓滿族自治縣旺清門鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報(bào)表

（見附件）

第三部分新賓滿族自治縣旺清門鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)3891.26萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入3891.26萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年收入增加1430.32萬元，增長58.12%，主要原因：一是區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；二是國家政策的扶持。

（二）支出總計(jì)3891.26萬元，包括：

1.基本支出447.76萬元，占支出總計(jì)的11.5%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出264.12萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出63.69萬元，商品和服務(wù)支出111.44萬元，資本性支出8.51萬元。

2.項(xiàng)目支出3371.5萬元，占支出總計(jì)的88.5%。主要包括農(nóng)林水支出、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加1430.32萬元，增長58.12%，主要原因：一是工資調(diào)整；二是改善民生；三是發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出3819.26萬元，其中：基本支出447.76萬元，項(xiàng)目支出3371.5萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1430.32萬元，增長58.12%，主要原因：一是工資調(diào)整；二是改善民生；三是發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的188%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的152%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的194%。

（二）具體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出3819.26萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出363.24萬元，占9.51%；社會(huì)保障和就業(yè)支出47.95萬元，占1.26%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27.03萬元，占0.7%；節(jié)能環(huán)保支出7.36萬元，占0.19%；農(nóng)林水支出3351.24萬元，占87.75%；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出22.44萬元，占0.59%。

1.一般公共服務(wù)支出363.24萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行363.24萬元，主要是工資福利、辦公經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的157%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加，費(fèi)用增加。

（2）一般行政管理事務(wù)0萬元。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。

（4）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)0萬元。

（5）信息化建設(shè)0萬元。

（6）事業(yè)運(yùn)行0萬元。

（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出47.95萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元。

（2）事業(yè)單位離退休0萬元。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.87萬元，主要是一次性繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的120%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是轉(zhuǎn)出人員一次性繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.10萬元，主要是一次性繳納職業(yè)年金支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（5）死亡撫恤16.48萬元，主要是死亡撫恤等支出，完成年初預(yù)算的-100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新增死亡人員。

（6）傷殘撫恤0萬元。

（7）其他民政管理事務(wù)支出10.5萬元，主要是主要是民政辦公費(fèi)用等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康支出27.03萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療12.98萬元，主要是職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的112%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是基數(shù)調(diào)整。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元。

（3）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出10萬元，主要是衛(wèi)生院人員工資、辦公費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增長。

（4）其他基層衛(wèi)生醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1.65萬元，主要是鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老金工等支出，完成年初預(yù)算的199%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要養(yǎng)老工資增加。

（5）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出2.4萬元，主要是計(jì)生辦辦公費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，

4.農(nóng)林水事務(wù)支出3351.23萬元，具體包括：

（1）對村委會(huì)和黨支部的補(bǔ)助91.08萬元，主要是村干部工資、辦公費(fèi)等等支出，完成年初預(yù)算的103.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)撥付村級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加。

（2）農(nóng)村道路建設(shè)3260.15萬元主要是農(nóng)村道路建設(shè)、維修養(yǎng)護(hù)等支出，完成年初預(yù)算的203%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的原因主要是農(nóng)村道路建設(shè)工程增加。

（3）其他農(nóng)業(yè)支出0萬元。

5.金融支出0萬元。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。

7.住房保障支出22.44萬元，具體包括：

住房公積金22.44萬元，主要是職工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的168%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加，工資增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.18萬元，完成年初預(yù)算的18%，決算數(shù)小天年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2021年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元，主要用于接待費(fèi)等，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)10批次，10人，0.18萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行接待費(fèi)只減不增政策等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出447.76萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)327.8萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)119.6萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年新賓滿族自治縣旺清門鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出119.6萬元，比上年增加46.93萬元，增長65%，主要原因是人員增加、工資福利支出增加。

（二）政府采購支出情況。

2021年新賓滿族自治縣旺清門鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，新賓滿族自治旺清門鎮(zhèn)政府共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣旺清門鎮(zhèn)人民政府.XLS

附件1：2021年旺清門鎮(zhèn)政府部門（單位）整體績效自評表(1)(1).doc