目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)人民政府概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣人民政府概況
一、主要職責(zé)
葦子峪鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)一個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)一個(gè)。截止到2021年末，行政人員實(shí)有人數(shù)20人，行政退休人員21人。鎮(zhèn)政府的主要職責(zé)如下：
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)
二、部門決算單位構(gòu)成
納入新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：
1. 新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)人民政府
第二部分新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報(bào)表
（見附件）
第三部分新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)556.67萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入556.67萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入556.67萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
與上年相比，今年收入增加315.57萬元，增長(zhǎng)130.89%，主要原因是鎮(zhèn)政府加大招商力度，大力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)納稅額比上年大幅增加，所以我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入比上年增加。
（二）支出總計(jì)556.67萬元，包括：
1.基本支出426.77萬元，占支出總計(jì)的76.66%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出249.46萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出82.07萬元，商品和服務(wù)支出95.25萬元。
2.項(xiàng)目支出129.9萬元，占支出總計(jì)的23.34%。主要包括教育離休人員藥費(fèi)、90-99歲老人生活補(bǔ)助、計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)內(nèi)路燈及自來水等基礎(chǔ)設(shè)施支出、村干部工資及村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出增加315.57萬元，增長(zhǎng)130.89%，主要原因今年一般公共預(yù)算本級(jí)收入增加，可支配財(cái)力比上年增加，我鎮(zhèn)本著保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的原則在保證基本支出的前提下，保障民生項(xiàng)目支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出556.67萬元，其中：基本支出426.77萬元，項(xiàng)目支出129.9萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加315.57萬元，增長(zhǎng)130.89%，主要原因：今年由于發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)力度較大，一般公共預(yù)算本級(jí)收入增加，鎮(zhèn)政府可支配財(cái)力增加。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的83.2%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的120.2%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的41.3%。
（二）具體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出556.67萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出358.41萬元，占64.38%；教育支出1.5萬元，占0.27%；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.12萬元，占6.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.13萬元，占4.15%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.46萬元，占1.52%；農(nóng)林水支出104.8萬元，占18.83%；住房保障支出22.25萬元，占4%。
1.一般公共服務(wù)支出358.41萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行358.41萬元，主要是工資、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的136.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是由于工資上漲等原因造成人員支出比上年大幅增加。
2.教育支出1.5萬元，主要用于教育離休人員藥費(fèi)等支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出38.12萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休5.08萬元，主要是退休人員個(gè)人取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的93.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員變動(dòng)導(dǎo)致支出金額變化。
（2）其他農(nóng)村生活救助12.98萬元，主要用于90-99歲老人生活補(bǔ)助，完成年初預(yù)算的129.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是適齡老人的人數(shù)增加導(dǎo)致支出金額增加。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.06萬元，主要是機(jī)關(guān)行政人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的95.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)關(guān)工作人員變化導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)發(fā)生變化。
3.衛(wèi)生健康支出23.13萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療15.37萬元，主要是機(jī)關(guān)行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的101.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政人員變化導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)金額增加。
（2）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出5.6萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出和60歲以上鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助，完成年初預(yù)算的140%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是由于適齡鄉(xiāng)醫(yī)的人數(shù)比上年增加，導(dǎo)致支出金額增加。
（3）計(jì)劃生育事務(wù)支出2.16萬元，主要用于計(jì)生下鄉(xiāng)工作經(jīng)費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%。
4.農(nóng)林水事務(wù)支出104.8萬元，具體包括：
其中對(duì)村委會(huì)和黨支部補(bǔ)助支出104.8萬元，主要是用于村干部工資、村級(jí)防疫員工資及村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的97.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是由于村委換屆等原因?qū)е麓甯刹抗べY比上年減少。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.46萬元，具體包括：
其他城鄉(xiāng)基層設(shè)施支出支出8.46萬元，主要是鎮(zhèn)內(nèi)路燈及自來水等支出，完成年初預(yù)算的65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是鎮(zhèn)內(nèi)環(huán)衛(wèi)工人工資由其他資金支出。
6.住房保障支出22.25萬元，具體包括：
住房公積金22.25萬元，主要是行政人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的157.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是由于工作人員變化及工資變化等原因?qū)е伦》抗e金繳費(fèi)金額增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出5萬元，完成年初預(yù)算的166.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是由于發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)需要，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)及車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。
1.公務(wù)接待費(fèi)2萬元，主要用于招商引資及總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)的接待等，2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)95批次，450人，2萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加1萬元，增長(zhǎng)50%，主要是由于加大招商力度，發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)增加導(dǎo)致接待人次增加等原因。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬元，比上年增加1萬元，增長(zhǎng)33%，主要是招商引資外出增加，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，主要用于外出招商引資，發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出556.67萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)331.53萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)95.25萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.25萬元，比上年增加92.25萬元，增長(zhǎng)96.8%，主要原因是上年由于本級(jí)可支配財(cái)力不足，沒有列支除三公經(jīng)費(fèi)以外的經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2021年新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中：機(jī)要通信用車1輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
遼寧省撫順市新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)人民政府.XLS
附件1：2021年葦子峪鎮(zhèn)政府部門（單位）整體績(jī)效自評(píng)表(1).doc