目    錄

第一部分    新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府2021年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職責(zé)

下夾河鄉(xiāng)人民政府主要職責(zé)：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。    2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私有所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5、保護(hù)少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

6、辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府2021年度部門(mén)決算報(bào)表

（見(jiàn)附件）

第三部分新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)4675.67萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入4675.67萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4675.67萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

與上年相比，今年收入增加2656.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)231%，主要原因是總部經(jīng)濟(jì)增加。

（二）支出總計(jì)4675.67萬(wàn)元，包括：

1.基本支出818.21萬(wàn)元，占支出總計(jì)的17.5%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出650.26萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.29萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出155.66萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出3857.46萬(wàn)元，占支出總計(jì)的82.5%。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出增加2656.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)231%，主要原因：是總部經(jīng)濟(jì)增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出4675.67萬(wàn)元，其中：基本支出818.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3857.46萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2656.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)231%，主要原因：是鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度增大，費(fèi)用增加。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的276%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的235%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的287%。

（二）具體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出4675.67萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出730.19萬(wàn)元，占15.6%；教育支出2萬(wàn)，占0.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.87萬(wàn)元，占0.58%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.98萬(wàn)元，占0.66%；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水支出3856.08萬(wàn)元，占82.47%；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探信息等支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出29.55萬(wàn)元，占0.63%。

1.一般公共服務(wù)支出730.19萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行730.19萬(wàn)元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的268%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加，費(fèi)用增加。

（2）一般行政管理事務(wù)0萬(wàn)元。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬(wàn)元。

（4）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)。

（5）信息化建設(shè)0萬(wàn)元。

（6）事業(yè)運(yùn)行0萬(wàn)元。

（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出26.87萬(wàn)元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0萬(wàn)元。

（2）事業(yè)單位離退休0萬(wàn)元。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.87萬(wàn)元，主要是用于機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的81.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初預(yù)算多做了。

（4）死亡撫恤0萬(wàn)元。

（5）傷殘撫恤0萬(wàn)元。

3.衛(wèi)生健康支出30.98萬(wàn)元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療30.98萬(wàn)元，主要是用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的110%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加，費(fèi)用增加。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬(wàn)元。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出3856.08萬(wàn)元，具體包括：

其他農(nóng)業(yè)支出3856.08萬(wàn)元，主要是用于鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出，完成年初預(yù)算的288%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度加大，支出增加。

5.金融支出0萬(wàn)元。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元。

7.住房保障支出29.55萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金29.55萬(wàn)元，主要是用于交納機(jī)關(guān)單位住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的184%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加，支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待等，2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)30批次，共計(jì)300人，3萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)于上年相同，主要是為了控制預(yù)算，節(jié)約開(kāi)資。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)維護(hù)費(fèi)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出818.21萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)662.55萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)155.66萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155.66萬(wàn)元，比上年增加27.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.61%，主要原因是今年人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年新賓滿族自治縣財(cái)政局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)共有車(chē)輛一輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)一輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我鄉(xiāng)組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門(mén)決算涉及的支出功能分類(lèi)全部項(xiàng)級(jí)科目，逐一解釋?zhuān)��?/span>

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府.XLS

附件1：2021年下夾河鄉(xiāng)人民政府整體績(jī)效自評(píng)表.doc