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第一部分    新賓滿族自治縣響水河子鄉(xiāng)人民政府概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓滿族自治縣響水河子鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算總表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣響水河子鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣響水河子鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職責(zé)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算資金收支管理，部門綜合預(yù)算管理，非稅收入征管，國有資產(chǎn)管理，財政補(bǔ)貼資金發(fā)放與信息化管理，執(zhí)行財政監(jiān)督、參與農(nóng)村綜合改革，協(xié)助稅收征管等。

二、 部門決算單位構(gòu)成

納入新賓滿族自治縣響水河子鄉(xiāng)人民政府2021年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：

1. 新賓滿族自治縣響水河子鄉(xiāng)人民政府

第二部分新賓滿族自治縣響水河子鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算報表

（見附件）

第三部分新賓滿族自治縣響水河子鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)937.34萬元，包括：

1.財政撥款收入937.34萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入937.34萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。

與上年相比，今年收入減少50.89萬元，降低5.14%，主要原因：水利工程運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用減少。

（二）支出總計(jì)937.34萬元，包括：

1.基本支出438.34萬元，占支出總計(jì)的29.31%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出208.48萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出85萬元，商品和服務(wù)支出140.12萬元，資本性支出4.75萬元。

2.項(xiàng)目支出499萬元，占支出總計(jì)的33.37%。主要包括水利工程運(yùn)行與維護(hù)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出減少50.89萬元，降低5.14%，主要原因：水利工程運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出937.34萬元，其中：基本支出438.34萬元，項(xiàng)目支出499萬元。與上年相比，財政撥款支出減少50.89萬元，降低5.14%，主要原因：一是水利工程運(yùn)行與維護(hù)減少122萬；二是職業(yè)年金繳費(fèi)減少5.6萬元。與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的69.9%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的32.7%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的37.2%。

（二）具體情況。

2021年度財政撥款支出937.34萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出355.95萬元，占38%；公共安全支出2.5萬元，占0.27%；教育支出5.91萬元，占0.63%；社會保障和就業(yè)支出31.39萬元，占3.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出36.92萬元，占3.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出16.38萬元，占1.75%；農(nóng)林水支出464.49萬元，占49.6%；交通運(yùn)輸支出5萬元，占0.53%；住房保障支出18.79萬元，占2%。

1.一般公共服務(wù)支出355.95萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行350.95萬元，主要是工資福利、商品服務(wù)、對個人家庭補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的150.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有新考入公務(wù)員工資、辦公經(jīng)費(fèi)增加。

（2）一般行政管理事務(wù)5萬元，主要是武裝、人大、便民服務(wù)大廳等支出，完成年初預(yù)算的20%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是鄉(xiāng)道綠化本年未支出。

2.公共安全支出

司法2.5萬元，主要是綜合治安管理等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

3. 教育支出5.91萬元，主要是學(xué)生買校服、教師節(jié)慰問等支出，完成年初預(yù)算的295.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是給學(xué)生買校服。

4.社會保障和就業(yè)支出31.39萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休10.02萬元，主要是離休人員工資、退休人員取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的108.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休費(fèi)增資。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)17.33萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的108.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有新考入公務(wù)員養(yǎng)老保險繳費(fèi)增加。

（4）民政管理事務(wù)3.5萬元，主要是民政管理事務(wù)勞務(wù)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（5）其他生活救助0.54萬元，主要是農(nóng)村生活救助等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

5.衛(wèi)生健康支出36.92萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療12.14萬元，主要是行政單位人員醫(yī)保繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的103.76%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有新考入公務(wù)員醫(yī)保繳費(fèi)增加。

（2）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)23.2萬元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)村醫(yī)生等支出，完成年初預(yù)算的196.61%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是衛(wèi)生院安裝護(hù)欄。

（3）計(jì)劃生育事務(wù)1.58萬元，主要是計(jì)劃生育事務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

6.農(nóng)林水事務(wù)支出464.49萬元，具體包括：

（1）水利支出381.19萬元，主要是水利工程運(yùn)行與維護(hù)等支出，完成年初預(yù)算的41.3%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是水利工程運(yùn)行與維護(hù)資金減少。

（2）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出83.3萬元，主要村干部工資等支出，完成年初預(yù)算的103.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加離任村干部工資。

7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出16.38萬元，具體包括：

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出16.38萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等支出，因年初預(yù)算為0，無法計(jì)算完成年初預(yù)算的百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾市場化運(yùn)營支出。

8. 交通運(yùn)輸支出5萬元，具體包括：

公路養(yǎng)護(hù)5萬元，主要是道路養(yǎng)護(hù)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

9.住房保障支出18.79萬元，具體包括：

住房公積金18.79萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的163.39%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政人員工資增資、有新考入公務(wù)員。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出10.71萬元，完成年初預(yù)算的96.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.61萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.1萬元。

1.公務(wù)接待費(fèi)2.61萬元，主要用于公務(wù)接待費(fèi)等，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)140批次，1335人，2.61萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.29萬元，下降10%，主要是接待批次減少等原因。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.1萬元，主要用于車輛加油、保險、維修等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量3輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出438.34萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)293.47萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)144.87萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年新賓滿族自治縣響水河子鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出144.87萬元，比上年減少0.13萬元，降低0.08%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購支出情況。

2021年新賓滿族自治縣響水河子鄉(xiāng)人民政府政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣響水河子鄉(xiāng)人民政府共有車輛3輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是機(jī)關(guān)干部下鄉(xiāng)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我鄉(xiāng)組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目9個，涉及資金499萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）100分。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級科目，逐一解釋）…

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣響水河子鄉(xiāng)人民政府.XLS

附件1：2021年新賓滿族自治縣響水河子鄉(xiāng)政府整體績效自評表.doc