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第一部分    新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心2021年度部門決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

（一）  負(fù)責(zé)土地資源的調(diào)查，整理，儲備，交易，為城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心

第二部分新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心2021年度部門決算報表

第三部分新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計59萬元，包括：

1.財政撥款收入59萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入59萬元，政府性基金收入萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。主要是等收入。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。主要是等收入。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。主要是等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。主要是等收入。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。主要是等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。主要是等。

與上年相比，今年收入增加1萬元，增長0.02%，主要原因：一是漲工資。

（二）支出總計59萬元，包括：

1.基本支出59萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出55.9萬元，對個人和家庭的補助支出1.24萬元，商品和服務(wù)支出1.86萬元。

2.項目支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括等業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括等業(yè)務(wù)支出。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的%。主要包括等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加1萬元，增長（降低）0.02%，主要原因：一是漲工資

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

主要X等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）萬元，增長（降低）%，主要原因：一是；二是……。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出59萬元，其中：基本支出59萬元，項目支出0萬元。與上年相比，財政撥款支出增加1萬元，增長0.02%，主要原因：一是漲工資；。與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的0%。

（二）具體情況。

2021年度財政撥款支出59萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出7.37萬元，占12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.65萬元，占6%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出43.25萬元，占74%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出4.73萬元，占8%。

1.一般公共服務(wù)支出0萬元，具體包括：

（1）行政運行0萬元，主要是等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是。

（2）一般行政管理事務(wù)0萬元，主要是等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，主要是等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是。

（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元，主要是等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是。

（5）信息化建設(shè)0萬元，主要是等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是

（6）事業(yè)運行0萬元，主要是等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是。

（7）其他財政事務(wù)支出萬元，主要是等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是。

2.社會保障和就業(yè)支出7.37萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元，主要是等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（2）事業(yè)單位離退休1.24萬元，主要是取暖費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是。

（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.13萬元，主要是機關(guān)養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是。

（4）死亡撫恤0萬元，主要是等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是。

（5）傷殘撫恤0萬元，主要是等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是。

3.衛(wèi)生健康支出3.65萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療萬元，主要是等支出，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療3.65萬元，主要是醫(yī)保等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出43.25萬元，具體包括：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出43.25萬元，主要是人員工資、單位運行經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是

5.金融支出0萬元，具體包括：

其他金融支出0萬元，主要是等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元，具體包括：

其他自然資源事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是。

7.住房保障支出4.73萬元，具體包括：

住房公積金4.73萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，主要用于0等，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是等原因。

2.公務(wù)接待費0萬元，主要用于等，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計批次，人，萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）%，主要是等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）%，主要是等原因。

公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于0等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出59萬元，其中：人員經(jīng)費57.14萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費1.86萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是。

（二）政府采購支出情況。

2021年新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備XX臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）0分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是0;二是0;三是;四是……。下一步將采取以下措施加以改進：一是0;二是0;三是0;四是……。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）…

16．城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反應(yīng)政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面支出。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心.XLS

附件1：2021年城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心整體績效自評表(1)(1)(1).doc