目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場概況
一、主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣國有林場的生產(chǎn)設(shè)計工作；
2、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全縣國有林場的生產(chǎn)作業(yè)、木材銷售和經(jīng)營管理工作。
3、負(fù)責(zé)全縣國有林場的資金統(tǒng)一管理、核算及預(yù)決算編制工作。
4、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、檢查全縣國有林場森林資源管護(hù)隊伍的管理及安全生產(chǎn)工作。
5、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全縣國有林場對上爭取項目資金、扶持政策及其他林業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位
新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場
第二部分新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場2021年度部門決算報表
第三部分新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計7876.04萬元，包括：
1.財政撥款收入6459.58萬元，占收入總計的82%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入6459.58萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
3.事業(yè)收入1416.46萬元，占收入總計的18%。主要是林場事業(yè)等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。主要是XX等收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計的0%。主要是0等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。主要是0等。
與上年相比，今年收入增加979.36萬元，增長12%，主要原因：一是工資福利增加
（二）支出總計7876.04萬元，包括：
1.基本支出6459.58萬元，占支出總計的82%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出5683.25萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出621.45萬元，商品和服務(wù)支出154.88萬元，……。
2.項目支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出增加3132.01萬元，增長48%，主要原因：一是工資福利增加；二護(hù)林員增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
主要是0等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因：一是0；二是0……。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出6459.58萬元，其中：基本支出6459.58萬元，項目支出0萬元。與上年相比，財政撥款支出增加3132.01萬元，增長48%，主要原因：一是工資福利增加；二護(hù)林員增加。與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的0%。
（二）具體情況。
2021年度財政撥款支出6459.58萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出1326.72萬元，占10%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出664.8萬元，占10%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出3876.03萬元，占60%；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出592.03萬元，占10%。
1.一般公共服務(wù)支出0萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（2）一般行政管理事務(wù)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（5）信息化建設(shè)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（6）事業(yè)運(yùn)行0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（7）其他財政事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
2.社會保障和就業(yè)支出1326.72萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（2）事業(yè)單位離退休366.09萬元，主要是離退休人員取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的104%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休人員增加。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)810.44萬元，主要是職工養(yǎng)老保險繳納等支出，完成年初預(yù)算的99.16%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加。
（4）死亡撫恤150.19萬元，主要是退休人員及職工喪葬費(fèi)撫恤金等支出，完成年初預(yù)算的0%，年初沒有預(yù)算是申請追加項。
（5）傷殘撫恤0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
3.衛(wèi)生健康支出664.8萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療664.8萬元，主要是職工醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是。
4.農(nóng)林水事務(wù)支出3876.03萬元，具體包括：
其他農(nóng)業(yè)支出3876.03萬元，主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼、商品和服務(wù)支出、生活補(bǔ)貼、獎金等支出，完成年初預(yù)算的99.6%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加。
5.金融支出0萬元，具體包括：
其他金融支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
6.自然資源海洋氣象等支出0萬元，具體包括：
其他自然資源事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
7.住房保障支出592.03萬元，具體包括：
住房公積金592.03萬元，主要是單位和個人部分住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的99.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出28萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)全部用完。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于0等，2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于0等，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)28萬元，比上年（增加）28萬元，增長100%，主要是2021年新增加項目等原因。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量28輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6459.58萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6304.69萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)154.89萬元，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是0。
（二）政府采購支出情況。
2021年新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場共有車輛28輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車28輛，其他用車主要是護(hù)林及防火；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）0分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項）：反映用于公益林保護(hù)和管理等方面的支出。
17、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)草原支出（項）：反映除上述項目外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
18、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）天然林保護(hù)（項）：反映專項用于天然林資源保護(hù)工程的各項補(bǔ)助支出。
19、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。
20、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項）：反映良種繁育、新技術(shù)引進(jìn)、區(qū)域化試驗、示范、技術(shù)推廣、成果轉(zhuǎn)化、科學(xué)普及等方面的支出。
21、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）：反映病蟲害生物災(zāi)害、野生動物疫病
（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）…
