目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣環(huán)保局概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 新賓滿族自治縣環(huán)保局2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣環(huán)保局2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣環(huán)保局概況
一、主要職責
（一）貫徹執(zhí)行有關環(huán)境方面的方針、政策、法律、法規(guī)；擬訂有關環(huán)境保護的法規(guī)、規(guī)章，并組織實施和監(jiān)督檢查，監(jiān)督執(zhí)行國家和地方的各類環(huán)境保護標準及環(huán)境保護行業(yè)標準。
（二）制定并組織實施全縣環(huán)境保護中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；參與制定全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃、國土開發(fā)整治規(guī)劃、區(qū)域經(jīng)濟開發(fā)計劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及資源配置規(guī)劃；審核城市總體規(guī)劃中的環(huán)境保護內容。
（三）負責對環(huán)境保護工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理，負責全縣水體、空氣、土壤和聲環(huán)境保護工作及核安全、放射性、輻射環(huán)境管理工作；監(jiān)督管理全縣廢氣、廢水、粉塵、固體廢物、有害化學品及噪聲、振動、機動車等污染防治工作；組織協(xié)調流域水污染防治工作；會同有關部門組織對公害的調查，并提出防治對策；調查處理環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件；協(xié)調解決環(huán)境污染糾紛；組織環(huán)境保護執(zhí)法檢查。
（四）組織貫徹實施排污申報登記與排污許可、排污收費、環(huán)境影響評價制度和“三同時”制度；負責基本建設項目、技術改造項目和區(qū)域開發(fā)建設項目的環(huán)境保護管理工作；組織協(xié)調城市環(huán)境綜合整治和環(huán)境綜合定量考核工作。
（五）負責全縣環(huán)境執(zhí)法監(jiān)督工作，依法征收排污費，依法對轄區(qū)內各類污染源和環(huán)境敏感區(qū)域進行環(huán)境監(jiān)督；依法查處違反環(huán)境保護法律法規(guī)行為；負責污染事故的處理。
（六）負責監(jiān)督管理對全縣生態(tài)環(huán)境有影響的資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞的恢復工作；綜合協(xié)調并監(jiān)督檢查濕地環(huán)境保護、生物多樣性保護、野生動植物保護及珍稀瀕危物種保護工作；負責農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護和生態(tài)示范縣建設工作，指導生態(tài)農(nóng)業(yè)建設，歸口監(jiān)督管理農(nóng)村各類企業(yè)污染防治工作。
（七）負責實施環(huán)境保護工程設計資質認可、環(huán)保設施運營資質認可、環(huán)境標志認證管理、環(huán)保產(chǎn)品質量認證及外埠環(huán)保產(chǎn)品準入許可證制度。
（八）負責全縣環(huán)境檢測、環(huán)境統(tǒng)計和環(huán)境信息工作；實施國家和省的檢測制度和規(guī)范，組織環(huán)境質量檢測和污染源監(jiān)督性檢測，監(jiān)督執(zhí)行各項環(huán)境保護工作標準。
（九）負責環(huán)境保護對外交流與合作工作；組織開展全縣環(huán)境保護宣傳教育工作。
（十）承擔縣政府環(huán)境保護委員會的具體工作，承辦縣政府交辦的其它事項。
二、部門決算單位構成
納入新賓滿族自治縣環(huán)保局2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
新賓滿族自治縣環(huán)保局
第二部分新賓滿族自治縣環(huán)保局2021年度部門決算報表
第三部分新賓滿族自治縣環(huán)保局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計1267.47萬元，包括：
1.財政撥款收入1267.47萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入1267.47萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。主要是0等。
8.上年結轉和結余0萬元，占收入總計的0%。主要是0等。
與上年相比，今年收入增加547.39萬元，增長76.02%，主要原因：一是項目增加。
（二）支出總計1267.47萬元，包括：
1.基本支出24.89萬元，占支出總計的2%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1.26萬元，對個人和家庭的補助支出23.42萬元，商品和服務支出0.2萬元。
2.項目支出1242.59萬元，占支出總計的98%。主要包括節(jié)能環(huán)保支出等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務支出。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務支出。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務支出。
與上年相比，今年支出增加547.39萬元，增長76.02%，主要原因：一是項目增加。
（三）年末結轉和結余0萬元。
主要是0等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因：一是0；二是0……。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出1267.47萬元，其中：基本支出24.89萬元，項目支出1242.59萬元。與上年相比，財政撥款支出增加547.39萬元，增長76.02%，主要原因：一是項目增加。與年初預算相比，2021財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目是新增項目，年初預算無項目款
（二）具體情況。
2021年度財政撥款支出1267.47萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出23.11萬元，占1.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.26萬元，占0.1%；節(jié)能環(huán)保支出1243.1萬元，占98.1%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。
1.一般公共服務支出0萬元，具體包括：
（1）行政運行0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是0。
（2）一般行政管理事務0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是0。
（3）預算改革業(yè)務0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是0。
（4）財政國庫業(yè)務0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是0。
（5）信息化建設0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是0。
（6）事業(yè)運行0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是0。
（7）其他財政事務支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是0。
2.社會保障和就業(yè)支出23.11萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休23.11萬元，主要是離休人員工資等支出，完成年初預算的60%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是離休人員轉隸于市里。
（2）事業(yè)單位離退休0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是0。
（3）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是0。
（4）死亡撫恤0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是0。
（5）傷殘撫恤0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是0。
3.衛(wèi)生健康支出1.26萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療1.26萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是0。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是0。
4. 節(jié)能環(huán)保支出1243.1萬元，具體包括：
環(huán)境保護管理事務144.05萬元， 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出18.05萬元，水體480萬元，生態(tài)保護601萬元。主要是項目等支出，年初無預留。
5.金融支出0萬元，具體包括：
其他金融支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是0。
6.自然資源海洋氣象等支出0萬元，具體包括：
其他自然資源事務支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是0。
7.住房保障支出0萬元，具體包括：
住房公積金0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是0。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出12萬元，2021年新增，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是用于公車運行維護費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費12萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，主要用于0等，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。
2.公務接待費0萬元，主要用于0等，2021年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。2021年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。
3.公務用車購置及運行費12萬元，比上年增加12萬元，增長100%，主要是用于公車運行維護費等原因。
公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費0萬元，主要用于0等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1267.47萬元，其中：人員經(jīng)費24.69萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費0.2萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2021年新賓滿族自治縣環(huán)保局機關運行經(jīng)費支出0.2萬元，比上年減少0.11萬元，降低35.48%，主要原因是人員減少。
（二）政府采購支出情況。
2021年新賓滿族自治縣環(huán)保局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣環(huán)保局共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我局組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）0分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題：一是0;二是0;三是0;四是0。下一步將采取以下措施加以改進：一是0;二是0;三是0;四是0。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
18.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
19.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）：反映用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。
20.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）：反映用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省管理及能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出，生態(tài)修復支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出，生態(tài)護林員的勞務報酬等支出。
21.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）：反映用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。有關事項包括農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護能力建設及環(huán)境基礎設施建設，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)級生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學品污染防治；農(nóng)村環(huán)境保護能力建設、宣教、試點示范等
22.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下修復與保護等方面的支出。
附件1：2021年環(huán)保局整體績效自評表1.doc
附件1：2021年環(huán)保局整體績效自評表1 (2).doc