目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣森林公安局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣森林公安局2021年度部門決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣森林公安局2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣森林公安局概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣森林警察隊(duì)伍開展森林草原、野生動(dòng)植物類案件偵辦查處工作，直接偵辦相關(guān)案件。
（二）負(fù)責(zé)火場(chǎng)警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)、火案隱患排查、重點(diǎn)區(qū)域巡護(hù)、違規(guī)用火處罰等工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入新賓滿族自治縣財(cái)政局2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1. 新賓滿族自治縣森林公安局
第二部分新賓滿族自治縣森林公安局2021年度部門決算報(bào)表
第三部分新賓滿族自治縣森林公安局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)620.93萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入620.93萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入620.93萬元，政府性基金收0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等。
與上年相比，今年收入減少79.12萬元，降低11.30%，主要原因：一是2020年新賓縣森林公安局辦案經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政局直接下?lián)芪揖郑?021年新賓縣森林公安局劃歸縣公安局機(jī)關(guān)直接領(lǐng)導(dǎo)管理，縣財(cái)政局不再單獨(dú)下?lián)苻k案經(jīng)費(fèi)。
（二）支出總計(jì)620.93萬元，包括：
1.基本支出528.45萬元，占支出總計(jì)的85.11%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出401.67萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.08萬元，商品和服務(wù)支出122.69萬元。
2.項(xiàng)目支出92.48萬元，占支出總計(jì)的14.9%。主要包括“8.11”專案辦案費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用燃料費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出減少79.12萬元，降低11.30%，主要原因：一是2020年新賓縣森林公安局辦案經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政局直接下?lián)芪揖郑?021年新賓縣森林公安局劃歸縣公安局機(jī)關(guān)直接領(lǐng)導(dǎo)管理，縣財(cái)政局不再單獨(dú)下?lián)苻k案經(jīng)費(fèi)。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
主要是0等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因：一是0；二是0……。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出620.93萬元，其中：基本支出528.45萬元，項(xiàng)目支出92.48萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少79.12萬元，降低11.30%，主要原因：一是2020年新賓縣森林公安局辦案經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政局直接下?lián)芪揖郑?021年新賓縣森林公安局劃歸縣公安局機(jī)關(guān)直接領(lǐng)導(dǎo)管理，縣財(cái)政局不再單獨(dú)下?lián)苻k案經(jīng)費(fèi)。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的153.55%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的130.68%，項(xiàng)目完成92.48萬元。
（二）具體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出620.93萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.98萬元，占4.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.43萬元，占3.45%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出533.76萬元，占85.96%；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國(guó)土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出37.76萬元，占6.08%。
1.一般公共服務(wù)支出0萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（2）一般行政管理事務(wù)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（4）財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（5）信息化建設(shè)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（6）事業(yè)運(yùn)行0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出27.98萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休27.98萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退離休人員取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的83.62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年有人員退休，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。
（2）事業(yè)單位離退休0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（4）死亡撫恤0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（5）傷殘撫恤0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
3.衛(wèi)生健康支出21.43萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療21.43萬元，主要是醫(yī)療保障等支出，完成年初預(yù)算的95.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年有人員退休，醫(yī)療保障支出減少。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
4.農(nóng)林水事務(wù)支出533.76萬元，具體包括：
其他農(nóng)業(yè)支出533.76萬元，主要是行政運(yùn)行（441.28萬元）、執(zhí)法與監(jiān)督（32.48萬元）、防災(zāi)減災(zāi)（60萬元）等支出，完成年初預(yù)算的164.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增撥行政經(jīng)費(fèi)（漲工資、增加取暖費(fèi)等）、執(zhí)法與監(jiān)督、防災(zāi)減災(zāi)等支出。
5.金融支出0萬元，具體包括：
其他金融支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
6.自然資源海洋氣象等支出0萬元，具體包括：
其他自然資源事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
7.住房保障支出37.76萬元，具體包括：
住房公積金37.76萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的160.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職工住房公積金上調(diào)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出62.19萬元，完成年初預(yù)算的85.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)62.19萬元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，主要用于0等，2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是0等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于0等，2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是0等原因。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)62.19萬元，比上年減少11.41萬元，下降15.5%，主要是車輛減少等原因。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)62.19萬元，主要用于運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量9輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出528.45萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)405.75萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)122.7萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年新賓滿族自治縣森林公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出122.7萬元，比上年增加73.84萬元，增長(zhǎng)251.1%，主要原因是工資上漲、勞務(wù)費(fèi)上調(diào)等。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2021年新賓滿族自治縣森林公安局政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣森林公安局共有車輛9輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目3個(gè)（購(gòu)煤10萬元、處理遺留問題22.48萬元、8.11專案60.00萬元），涉及資金92.48萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）100分。
通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：一是0;二是0;三是0;四是……。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是0;二是0;三是0;四是……。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級(jí)科目，逐一解釋）…
16.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
19.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
20.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）：反映用執(zhí)法與監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)、刑事、行政案件受理、查處和督辦、行政許可、復(fù)議與訴訟管理等支出。
21.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：反映上述病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。
22. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
附件1：2021年森林公安局整體績(jī)效自評(píng)表.doc