目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局概況
一、主要職責
一、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關利用外資、對外貿易、
國際經濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；擬訂對外貿易、對外經濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略和外商投資等地方性法規(guī)、規(guī)章和實施細則；參與擬訂相關的地方性法規(guī)、政策和實施辦法；負責全縣經濟對外開放工作。
二、擬訂全縣外經貿發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查；負責全縣對外開放、招商引資、對外貿易、利用外資及對外經濟合作的組織協(xié)調和綜合管理工作；組織實施機電產品、重要工業(yè)品、原材料和重要農產品的進出口工作。
三、執(zhí)行國家制定的對外技術貿易、國家進出口管制以及鼓勵技術和成套出口的政策；負責全縣技術引進、設備進口和國際招標；負責依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口的技術等工作，實施國家出口管制政策。推進全縣加工貿易的發(fā)展；研究、推廣新型貿易方式。
四、負責外商投資企業(yè)設立、項目合同、章程及其變更的管理工作；依法指導外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律、法規(guī)和合同、章程；研究、分析全縣外商投資情況，并進行科學引導。
五、負責全縣對外經濟合作工作；負責全縣對外經濟技術合作項目申報管理；協(xié)調、管理全縣對外工程承包、勞務合作；統(tǒng)一指導管理全縣境外投資、境外加工貿易和企業(yè)派駐國外的各類機構；管理及協(xié)調國際援助項目。
六、協(xié)調處理我縣對外經貿關系中的相關事務；組織管理我縣在國內外舉辦的各種對外經濟貿易活動，辦理邀請外商來撫有關函件。
七、執(zhí)行國家和省、市有關反傾銷、反補貼、保障措施及其他與對外貿易相關的法規(guī)規(guī)范；會同有關部門做好保障措施工作；參與調查國外對我縣出口商品實施的歧視性貿易政策、法律、法規(guī)及其做法，并進行相關磋商；建立進出口公平貿易預警機制，組織產業(yè)損害調查。
八、負責全縣外經貿統(tǒng)計及其信息發(fā)布和外經貿標準化、信息化工作，指導全縣外經貿企業(yè)的統(tǒng)計、財務工作。
九、編制全縣招商引資中長期規(guī)劃、年度計劃、并組織實施并監(jiān)督檢查指導，協(xié)調縣、鄉(xiāng)、各部門的招商引資工作。
十、承辦縣政府交辦的其他工作。
二、部門決算單位構成
新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局
第二部分新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局2021年度部門決算報表
（見附表）
第三部分新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計589.96萬元，包括：
1.財政撥款收入589.96萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入589.96萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余0萬元等。
與上年相比，今年收入增加117.63萬元，增長24.9%，主要原因：一是項目支出增加89.32萬元；二是支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出25萬元。
（二）支出總計589.96萬元，包括：
1.基本支出221.30萬元，占支出總計的37.51%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出139.85萬元，對個人和家庭的補助支出53.65萬元，商品和服務支出27.8萬元。
2.項目支出368.66萬元，占支出總計的62.49%。主要包括招商引資及支持中小企業(yè)發(fā)展等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加117.63萬元，增長24.9%，主要原因：一是項目支出增加89.32萬元；二是支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出25萬元。
（三）年末結轉和結余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出589.96萬元，其中：基本支出221.30萬元，項目支出368.66萬元。與上年相比，財政撥款支出增加117.63萬元，增長24.9%，主要原因：一是項目支出增加89.32萬元；二是支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出25萬元。與年初預算相比，2021財政撥款支出完成年初預算的332.88%，其中：基本支出完成年初預算的128.04%，項目完成年初預算的8300.98%。
（二）具體情況。
2021年度財政撥款支出589.96萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出472.21萬元，占80.04%；社會保障和就業(yè)支出56.06萬元，占9.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.61萬元，占3.15%；資源勘探信息等支出29.5萬元，占5%；住房保障支出13.58萬元，占2.3%。
1.一般公共服務支出472.21萬元，具體包括：
（1）行政運行133.05萬元，主要是人員經費等支出，完成年初預算的119.31%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資增加。
（2）一般行政管理事務0萬元。
（3）預算改革業(yè)務0萬元。
（4）財政國庫業(yè)務0萬元。
（5）信息化建設0萬元。
（6）事業(yè)運行0萬元。
（7）其他財政事務支出0萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出56.06萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休44.99萬元，主要是行政離退休人員經費及養(yǎng)老保險等支出，完成年初預算的202.57%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是增加撫恤金喪葬費。
（2）事業(yè)單位離退休0萬元。
（3）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.07萬元，主要是單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預算的94.78%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。
（4）死亡撫恤0萬元。
（5）傷殘撫恤0萬元。
3.衛(wèi)生健康支出18.61萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療18.61萬元，主要是行政單位醫(yī)療等支出，完成年初預算的97.49%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元。
4.農林水事務支出0萬元。
5.金融支出0萬元。
6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。
7.住房保障支出13.58萬元，具體包括：
住房公積金13.58萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預算的162.83%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是住房公積金增加。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.6萬元，完成年初預算的200%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加招商引資接待。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.6萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元。
2.公務接待費0.6萬元，主要用于招商引資接待等，2021年國內公務接待累計14批次，124人，0.6萬元。2021年公務接待費與上年持平。
3. 公務用車購置及運行費0萬元。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出221.3萬元，其中：人員經費193.5萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費27.8萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2021年新賓滿族自治縣工信局機關運行經費支出27.8萬元，比上年減少1.3萬元，降低4.47%，主要原因是辦公經費減少。
（二）政府采購支出情況。
2021年新賓滿族自治縣工信局政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣工信局共有車輛0輛。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我局組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目0。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）…
附件2：2021年工信局預算項目績效目標自評表取暖費(1).doc
附件2：2021年工信局預算項目績效目標自評表60精減(1).doc