目 錄
第一部分 教育局（本級(jí)）概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 教育局（本級(jí)）2021年度部門決算報(bào)表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
第三部分 教育局（本級(jí)）2021年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分教育局（本級(jí)）概況
一、主要職責(zé)
（一）、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育改革與發(fā)展方針、政策和規(guī)劃，落實(shí)國(guó)家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)地方性法規(guī)，并監(jiān)督實(shí)施。
（二）、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)，按照干部管理權(quán)限，培訓(xùn)、任免和管理干部。
（三）、負(fù)責(zé)全縣學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理，并指導(dǎo)教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
（四）、指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對(duì)中等及中等以下教育的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)全縣基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。
（五）、負(fù)責(zé)編制縣本級(jí)教育部門預(yù)算，參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的政策，監(jiān)測(cè)全縣教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況。
（六）、負(fù)責(zé) 全縣各所學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國(guó)防教育工作；指導(dǎo)學(xué)校安全工作。
（七）、負(fù)責(zé)全縣教師隊(duì)伍建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審材料的收集、審核與上報(bào)和實(shí)施初等以下學(xué)校教師資格認(rèn)定工作。
（八）、會(huì)同有關(guān)部門擬定普通中等專業(yè)學(xué)校招生計(jì)劃，制定高中學(xué)校招生計(jì)劃，組織國(guó)家教育統(tǒng)一考試，做好師范類畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)。
（九）、承擔(dān)國(guó)家、省下達(dá)的重大教育科研項(xiàng)目，制定縣級(jí)教育改革的有關(guān)課題并組織實(shí)施，推動(dòng)教育系統(tǒng)教科研成果轉(zhuǎn)化工作。
（十）、組織實(shí)施語(yǔ)言文字規(guī)范化工作；指導(dǎo)推廣普通話、普通話水平測(cè)試和漢字應(yīng)用水平測(cè)試工作。
（十一）、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
新賓滿族自治縣教育局（機(jī)關(guān)）
第二部分教育局（本級(jí)）2021年度部門決算公開(kāi)報(bào)表
第三部分教育局（本級(jí)）2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)4629.28萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4629.28萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。。
（二）支出總計(jì)4629.28萬(wàn)元，包括：
1.基本支出900.69萬(wàn)元，占支出總計(jì)的19.46%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出134.15萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出706.81萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出57.40萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出3728.59萬(wàn)元，占支出總計(jì)的80.54%。主要包括主要薄弱學(xué)校改造及校舍維修長(zhǎng)效機(jī)制,學(xué)生資助、農(nóng)村非公辦教師補(bǔ)助，教師差別化補(bǔ)助等支出。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出4629.28萬(wàn)元，其中：基本支出900.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3728.59萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少441.57萬(wàn)元，減少9.53%，主要原因：薄弱學(xué)校能力提升上級(jí)專項(xiàng)減少。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的190.90%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的450.73%，主要是追加支出教師年終績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)670萬(wàn)元；項(xiàng)目完成年初預(yù)算的167.69%，主要是上級(jí)專項(xiàng)沒(méi)安排年初預(yù)算。
（二）具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出4629.28萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出4982.76萬(wàn)元，占98.36%；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.73萬(wàn)元，占1.07%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.45萬(wàn)元，占0.29%；住房保障支出12.69萬(wàn)元，占0.27%。
1.教育支出4553.41萬(wàn)元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行154.83萬(wàn)元，主要是辦公用品、設(shè)備、下鄉(xiāng)、到上級(jí)開(kāi)會(huì)辦事等支出，完成年初預(yù)算的106.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是各股室下鄉(xiāng)輔導(dǎo)檢查所產(chǎn)生的費(fèi)用
（2）普通教育4173.60萬(wàn)元，主要用于學(xué)前、義務(wù)教育、高中等支出，完成年初預(yù)算的187.57%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)專項(xiàng)撥款增加，增加了年終績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)。
（3）特殊教育20萬(wàn)元，用于新賓鎮(zhèn)中心小學(xué)、葦子峪鎮(zhèn)中心小學(xué)學(xué)校特殊教育資源中心建設(shè)。
（4）教育費(fèi)附加204.98萬(wàn)元，主要用于校園維修工程。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出49.73萬(wàn)元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休36.81萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)離退休人員等支出，完成年初預(yù)算的227.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員取暖費(fèi)沒(méi)安排年初預(yù)算。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.92萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的95.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有當(dāng)年在職轉(zhuǎn)退休人員。
3.衛(wèi)生健康支出13.45萬(wàn)元，包括：
行政單位醫(yī)療13.45萬(wàn)元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的88.49%。
4.住房保障支出9.2萬(wàn)元，具體包括：
住房公積金12.69萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員公積金等支出，完成年初預(yù)算的131.10%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增資基數(shù)增加公積金支出增加。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出900.69萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)840.96萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)57.40萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；資本性支出2.34萬(wàn)元，主要包括相關(guān)辦公設(shè)備購(gòu)置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年教育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.4萬(wàn)元，比上年增加1.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.18%，主要原因是下鄉(xiāng)檢查次數(shù)增加工作費(fèi)用增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目12個(gè)，涉及資金4629.28萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
6.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。
7.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
8.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。
9．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的初中教育支出。
10．教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。
11、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。
12、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出。
13、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺欠兒童學(xué)校和工讀學(xué)校支出。
14、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：反映教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。
15、教育支出（類）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（項(xiàng)）：反映用地方附加安排的支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件1：2021年新賓教育局整體績(jī)效自評(píng)表(1).doc
附件2：2021年教育局預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(1).doc
附件2：2021年教育局高中學(xué)校學(xué)生資助補(bǔ)助績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(1).doc
附件2：2021年教育局學(xué)前教育幼兒資助預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(1).doc
附件2：2021年教育局特崗教師學(xué)費(fèi)補(bǔ)償預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(1).doc